2016年成本调查队预算编制说明.docVIP

2016年成本调查队预算编制说明 一、部门职能职责及预算单位构成情况 湘潭市成本调查队是市发改委下属二级机构，正科级行政单位，人员编制7名，设有队长一名，副队长一名，预算独立编制。主要负责组织贯彻执行国家成本调查监审工作的方针、政策法规，完成国家、省下达我市的农产品成本调查任务和专题项目研究，为各级政府决策农产品价格提供成本依据；对列入政府定价、政府指导价的商品价格及行政事业性收费和服务 价格的调定价格前的成本审核工作；指导各县（市）区及有关部门的农产品成本调查和价格成本监审工作；组织本地区农产品成本调查工作人员和成本调查对象的专业培训和学习，做好农调户调查、登记、培训工作；按照省队下达的成本监审项目实施成本监测；对价格违法行为中涉及成本要素的认定，确保案件定性处理的准确和公正；承办省成本调查队和市发展和改革委员会交办的有关工作。 二、收支情况及一般公共预算拨款支出情况 根据潭财预发〔2015〕6号文件， 成本调查队2015年10月份工资表在职干部6人。2016年预算总收入为93.55万元，均为一般公共预算拨款，全年预算总支出为93.55万元，其中基本支出66.55万元，业务性项目支出27万元。在基本支出中工资福利支出42.20万元，商品和服务支出19.41万元，对个人和家庭的补助支出4.94万元。 2016年度部门预算的说明如下，所有数据单位为万元： （一）、基本支出66.55万元，分别是： 1、工资福利支出42.20万元，其中基本工资18.48万元，津补贴14.04万元，社会保障费用3.58万元； 2、商品和服务支出19.41万元； 3、对个人和家庭的补助支出为住房公积金4.94万元 (二)、业务性专项2个，共27万元，与2015年保持一致。 1、成本监审费5万元； 2、农产品成本调查经费22万元； 三、其他重要事项的情况说明 1、“三公”经费预算 单位车辆编制2台，三公经费指标控制数9.4万元，与上年一致，无变化。其中公车运行费用8万元，公务接待费用1.4万元。 2、政府采购情况 全年单位计划采购电脑等办公设备一批，资金约2.4万元。 附件3：成调队2016部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 -一、一般公共预算拨款 　93.55 一、本年支出 　93.55 经费拨款 　93.55 （一）一般公共服务支出 　93.55 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （二）国防支出 　 二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出 　 　 　 （四）教育支出 　 　 　 （五）科学技术支出 　 　 　 （六）文化体育与传媒支出 　 　 　 （七）社会保障和就业支出 　 　 　 （八）医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 （九）节能环保支出 　 　 　 （十）城乡社区支出 　 　 　 （十一）农林水支出 　 　 　 （十二）交通运输支出 　 　 　 （十三）资源勘探信息等支出 　 　 　 （十四）商业服务业等支出 　 　 　 （十五）金融支出 　 　 　 （十六）国土海洋气象等支出 　 　 　 （十七）住房保障支出 　 　 　 （十八）粮油物资储备支出 　 　 　 （十九）其他支出 　 二、结转下年 收 入 总计 　93.55 支 出 总 计 　93.55 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 　2010401 行政运行 42.20 42.20 　2010402 　一般行政管理事务 24.35 24.35 　2010408 　 物价管理 27.00 27.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　93.55 　66.55 　27.00 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 42.20 42.20 30101 基本工资 18.48 18.48 30102 地区津补贴 14.04 14.04