《涂装车间2012年上半年工作总结及下半年工作计划.docVIP

涂装车间2012年上半年工作总结及下半年工作计划 2012年上半年，涂装车间紧紧围绕公司2012年的工作计划，认真贯彻落实公司的各项要求，在公司领导的正确指导和修船生产事业部的带领下，与其他部门通力合作，完成各项工作任务和实现各项工作指标。现将2012年上半年的工作做以下回顾和对下半年的工作有以下计划： 一、2012年上半年主要经济指标完成情况：（统计数据为1-5月份）财务部数据。 产值： 5117.2万元。毛利：1809.5万元 毛利率：35.36% 。 二、实物量统计： 1、部门每月生产实物量统计如下表： 月份 打砂面积（折合2.0 平方） 特涂（平方） 耗砂量（吨） 打超高压水（平方)） 打常规高压水（平方） 搭架(立方) 清油（立方) 敲锈（平方) 淡水用量（吨） 1月 25184 400 1762.88 29227.1 0 173521.7 13336.4 4530.5 1880 2月 93410.07 0 6538.7 17946.2 60883 174716.6 7916.92 380 2050 3月 61391.66 0 4297.41 26604 234543 149503 5423.91 780 50 4月 59827.79 19094 4187.93 23157.4 57918 102710.98 4125.955 325.7 8060 5月 89981.58 25650 6298.7 52139.96 108106.94 266922.6 6802.3 128 4380 6月 51271.46 12516 3589 15662.02 26128 198063.3 8900.42 1083.4 470 7月 178849.25 61096 12356.04 28678.5 131607 496602.5 199226.7 2720 1390 8月 100269.17 4207.5 7018.84 55473.57 174083.54 291676.1 6755.57 4820 213 9月 125037.68 2100 8752.64 36320.45 172343 201065 12697.55 7529.26 3036 10月 101096.96 0 7076.78 21463.74 64141 182915 8934.47 2657.44 1546 合计 886319.62 125063.5 61878.92 306672.94 1029753.48 2237696.78 274120.195 24954.3 23075 部门主体工种实物量与2011年同期对比： 同期打砂面积减少764202M2 。同比减少46.3%。 2）同期搭架减少1183716.46 M3 。同比减少34.6%。 3）同期超高压水增加43452.63M2 。同比增加16.5%。 4）同期清油舱增加153510.9M2 。同比增加1.27%。 三、部门主要目标指标完成情况： 1、安全、职业健康指标： 1）本部门职工及管辖的外包工因工死亡事故为零。 2）重伤事故（包括急性中毒和职业病）为零。 3）严重以上火灾、爆炸、水上交通和污染事故为零。 4）没有发生重大火灾、水上设备、水上交通（含作业）、起重设备（含作业）、机动车辆、厂内交通、船舶移动（含进出坞）和污染事故隐患。 5）本部门因工发生微伤5起。 6）体系在本部门运作中没有出现严重不符合项。 7）环境管理目标完成，本部门产生的固体废物100%得到转移。 8）治安管理目标完成，本部门没发生严重以上治安事件。 2、质量指标： 1）本部门没发生严重以上质量事故。 2）计量器具一次周检合格率达98%。 3、设备管理指标： 1）主要设备的故障停机率为1.2%。 2）设备一、二级保养计划完成率达99%。 3）特大、重大设备事故为0。 4、外包管理指标： 1）外包员工稳定率为70.7%。 2）车间协力队人员稳定率为38%。 3）特殊工种持证率为63.4%。 四、部门主要费用的控制情况： 今年1-10月份部门各项费用基本得到较好控制，可控费用预算为353.58万，1-10月共使用264.37万，完成预算的75%。具体情况如下表： 2012年月度预算执行表 单位：万元 五、存在问题： 1、部门安全工作不稳定，大小事故和隐患频发。部门安全管理/施工队的自主管理，以及安全预控仍然是一个长期的课题。 2、部分设备备件采购供货比较慢，每次制定出的采购计划很难在预期时间内到达，常给维修工作带来不便，每次设备备件采购