ISO体系管理文件某电子公司工程部关键特殊工序控制程序.docVIP

1.目的 规范产品生产中的关键工序和特殊工序的控制方法，确保其处于受控状态而使产品品质得到稳定和持续提升。 2.适用范围 适用于工厂内各种产品生产过程中的关键工序和特殊工序。 3. 定义： 3.1关键工序是指在产品生产过程中，对产品品质影响大的工序，是品质控制的关键点，可以通过检验或测量等手段对其进行监督与控制。 3.2特殊工序是指在产品的生产过程中，具有以下特点的工序：不可逆、产品在使用过程中才能发现不合格或缺陷。 4.职责 4.1 工程部：负责关键工序和特殊工序作业文件编写、工艺参数设定和监测、机器设备的月、年度维护与保养及异常处理等。 4.2 生产部：负责各关键工序和特殊工序作业、日常保养及异常反馈。 4.3 质量部：负责监督关键工序和特殊工序的运作与异常反馈。 4.4行政人事部：负责关键工序和特殊工序的人员培训、考核。 5.程序： 5.1 关键工序和特殊工序确定 5.1.1工程部对工厂生产过程中的关键工序和特殊工序统计在《工厂关键工序和特殊工序汇总表》中。 5.1.2工程部经理对关键工序和特殊工序的工艺参数、作业方法、作业程序等进行评估与鉴定，制定改善计划并组织实施。 5.2 人员控制 5.2.1 关键工序和特殊工序的作业人员，均应经过相应的专业知识、安全知识和消防知识等的培训，并考核合格后方可上岗作业。 5.2.2 对关键工序和特殊工序的作业人员，行政人事部应制定培训计划，定期组织培训与考核相应的专业知识、安全知识、消防知识和操作规范等，对不合格者,联络其主管部门及时处理。 5.2.3 品质部IPQC应每天按关键工序或特殊工序的作业规范要求，定时对作业人 员的作业进行检查，包括抽取样品验证。对不符合要求的作业，应开《巡检问题处理票》，要求作业人员改善，并将不合格项目和改善的结果通知各相关部门。 5.3 机器设备控制 5.3.1 对于关键工序和特殊工序的设备，工程部应按《生产设备与设施管理程序》及相关设备的日常保养规定定期维护、保养和检修，确保其作业精度和性能稳定。 5.3.2 工程部应对关键工序和特殊工序的设备的操作、维护和保养等编制作业文件，经工程部经理级人员批准后，发放生产线使用。 5.3.3 根据关键工序和特殊工序的作业需要，工程部应确认并为其配备所需的工具和监测仪器，例如，PH计、温度计、比重计、糖度计、电阻测试仪等，但工具和监测仪器等，必须经检验合格后，方可投入使用。 5.3.4 关键工序和特殊工序的工具和监测仪器，在使用过程中，工程部应按《检验、测量和试验设备控制程序》的要求，定期校验，确保其在校验的有效期内使用，以满足生产要求。 5.3.5 对关键工序和特殊工序的工具和监测仪器，工程部根据其使用的难易程度，适当编写作业文件，经工程部经理级人员批准后，发放生产线指导作业。 5.3.6对于生产中的关键工序或特殊工序，主管部门应作醒目而清楚的标识，或者划定区域，对于电器设备必须接地。 5.3.7 品质部IPQC应每天按关键工序或特殊工序的设备与设施的工艺参数、作业规范要求不定时进行检查。对不符合要求的，应开《巡检问题处理票》，要求相关部门改善，并将不合格项目和改善的结果通知各相关部门。 5.4 物料控制 5.4.1 对关键工序和特殊工序所使用的物料，必须符合工艺要求。例如，、来料是否检验合格、不合格品不上机使用。初值是否符合终值要求。 5.4.2 对各关键工序和特殊工序所使用物料参照各工序的作业方法作业。 5.4.3 对各关键工序和特殊工序所使用的辅助材料，例如，清洗用的工业酒精、黄油、润滑油、助焊剂等，工程部应根据机器设备的相关资料，例如，使用说明书，注明在相应的作业文件中。 5.4.4 同一台设备或设施不允许同时使用不同品牌的相同辅料，如需更改必须经过工程部再次确认方可使用。 5.4.5 在生产和维护过程中，如在关键工序和特殊工序发现异常物料，根据《不合格物料处理规范》及《生产异常处理规范》处理。 5.5 作业方法控制 5.5.1 在生产过程中，关键工序和特殊工序的工艺参数和作业方法必须由工程部相应的专业技术员或以上级人员制定。 5.5.2 工艺参数和作业方法的修改必须由工程部相应专业技术员或以上级人员进行，其它人员不得擅自修改。 5.5.3 关键工序和特殊工序的作业人员，应根据作业文件的要求，测量和记录作业方法，如出现异常立即停止生产，并报告班长处理。对于由工艺参数引起的异常，工程部需重新修订，并进行确认后方可进行作业。 5.5.4 工程部产品工程师应根据产品的生产要求和关键工序与特殊工序的特点，适当制作产品生产中关键工序与特殊工序所需的治具。治具必须经验收合格后，才可使用，并且在生产中应得到必要的维护。 5.5.5 品质部应每周对超标工序做出统计，依《纠正和预防措施及持续改进控制程序》改善。 5.6