幼教中心物资采购、保管、使用工作流程.doc

1.幼教中心经费使用风险防范管理工作流程图 2.幼教中心社会用工招聘风险防范管理工作流程图 3.幼教中心教师考核评优风险防范管理工作流程图 4.幼教中心保教收费工作流程图 5.幼教中心园务会议重大事项决策风险防范管理流程图 6.幼教中心物资采购、保管、使用风险防范管理工作流程图 园区负责人向园长提出研究事项/园长直接提出议题 专人采购，货比三家 分管负责人上报园长审核 物资管理员汇总，上报分管负责人 物资管理员验收、入库 使用人领用、出库 风险点： 不严格执行幼儿园采购制度，物资的购置、验收不按照采购程序进行把关。 防控措施： 1、严格执行大宗物资商品货比三家及物资采购申报、审批制，实行物资验收入库和领用登记的备案； 2、实行园务公开，自觉接受全园师生监督。 班级填写《采购申请单》，上报物资管理员 准备相关材料 园长审核事项 园务会研讨（严格贯彻执行民主集中制，充分听取与会人员意见，坚持少数服从多数的原则） 会议决定的重要事项，明确负责人 办公室起草会议纪要，园长审核后备案存档 风险点： 不依法履行职责，幼儿园人财物管理中的重大问题不集体研究，个人说了算。 防控措施： 1、坚持依法办园； 2、坚持重大事项园务会研究决定； 3、实行党务政务公开，充分发扬民主，自觉接受全园师生监督； 4、按照《廉政准则》，领导班子带头遵守廉洁自律各项规章制度。 防控措施： 1、严格执行幼儿园用工管理规定； 2、严格按照园区上报用人计划进行招聘； 3、考核做到公平、公正，杜绝人情。 风险点： 1、招聘程序不规范； 2、存在人情关，录用不符合条件的人员。 园务会研讨 园区负责人通知录用人员体检 体检合格，聘用上岗 领导班子对应聘人员进行面试、考核 应聘者向幼儿园提交个人应聘资料 园务会审核用工计划并发布公开招聘信息 根据国家相关政策及幼儿园实际提交用工计划 幼儿园经常性项目经费使用（采购、维修等） 发放/使用 园长审核 递交发放明细，拿回借据 入账 会计到学校财务处借款 相关人员按时编制 相关人员办理 防控措施： 对园区提交项目进行严格审核，做到实事求是，杜绝浪费。 风险点： 项目审核不严格，存在二次浪费现象 园区使用 到学校财务处办理 向学校相关部门提交申请 编制经费预算 园务会审核项目 幼儿园常规项目经费使用（工资、计提、水电费等） 防控措施： 1、严格按工作程序、工作制度和工作纪律考评； 2、实行园务公开，充分发扬民主，自觉接受全园师生监督。 风险点： 存在人情 风险点： 对提供的材料、证件审查不严 风险点： 评选过程公开和透明度不够 公布结果 综合评议 审核执教活动 园内审核资料 按要求提交材料 符合条件的教师申报 公布收费项目及收费标准 制作幼儿缴费明细表 银行划款（家长账户到幼儿园账户） 开具发票 汇总发票，上缴学校财务，划账（幼儿园账户到学校账户） 以班级为单位发放发票 家长到指定银行缴费 以班级为单位发放幼儿缴费明细 风险点： 1、不按审批的收费项目收取家长费用； 2、收费程序不规范。 防控措施： 1、严格执行上级部门有关收费文件的规定； 2、实行园务公开，实行“阳光收费”公示，自觉接受社会监督。