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整改措施计划表 单位：清洁 审核日期：2006年6月14-16日 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶） 主管部门: 通用科 经确认，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管)，已要求提供相关资质证明资料 附件1:《通用公司许可证和营业执照》 `2006年7月 相关部门: 清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录） 主管部门: 环荣 协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录 2006年9月 相关部门: 建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍） 主管部门: 通用科\环荣 经进一步论证后,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协议的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权, 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善 2006年7月 相关部门: 宿管中心 ` 制表人：庄少明 日期：2006年6月21日  整改措施计划表 单位： 园林 审核日期：2006年6月14-16日 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成，也无后续调整。如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun-1后未完成 主管部门: ７月份协议补充安全生产内容； 制订下半年绿化工作计划； 制定评估办法及表格 附件2：《汕头大学园林绿化季度评议表》 7月 相关部门: 质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。 “定期对花草进行管养”不应作为目标。保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致 主管部门: 修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（5月和1月）； 目标中 1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除 附件3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》1.2项和3.3项 `9月 相关部门: 校区排水不畅情况，管理职责应更明确 主管部门: 基建办 已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工 加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报 附件4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》 10月 相关部门: 通用科\环荣 应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等 主管部门:通用科 协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准 附件5：《校园绿化承包方案》第一、六项 6：《绿化工作流程与检验标准和方法》 7：《保洁工作细则及范围》 10月 相关部门: 园林、环荣 园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动 主管部门: 重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工 12月 相关部门: 高空作业安全培训应有适当考核。对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等） 主管部门: 园林中心 培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控 附件8：《高空作业安全培训考核表》 9月 相关部门: 园林仓库帐目的管理应加强.(敌敌畏的数量不对,鼠药无进出记录) 主管部门: 组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训 7月 相关部门: 灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素. 水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用? 主管部门: 园林 撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间 附件9:《水泵房、清洁工房清理图》 6月30日 相关部门: 环荣 操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜” 主管部门: 园林 严格执行操作规范，配备相关防护工具 附件10:《割草工工作状态图》 6月30日 相关部门: 苗圃现场正在烧树枝,应注意安全 主管部门: 园林 禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控 附件11：《绿化工作流程与检验标准和方法》1.1.4项