原材料检验入库作业指导书ZD-SZ3-2015-001A.docx

原材料检验入库作业指导书1 目的规范原辅材料取样、检验、判定的工作流程和方法。2 适用范围采购入厂的所有原材料、辅助材料。3 参考文件3.1 Q/CX-2015-32 A检验和验收管理程序。3.2《化学工业汇编》橡胶用原材料。4 名词和定义4.1原材料：指公司生产轮胎用各种材料(如橡胶、钢丝、各种配合剂等)。4.2辅助材料：轮胎各部件不包含的，且生产过程所必须的材料(如：汽油、垫布、内胎、垫带、隔离剂等) 。4.3整批：是指标有相同批号和级别的全体产品。4.4大样品：是指选取出能代表整批产品的一组产品。4.5小样品：是指从大样品中的一包所取出的原材料。4.6样品：是指将小样品混合均匀，从其中取出部分供检验使用的产品。4.7上部样：在顶液面下，其深度的六分之一处所采取的试样。4.8中部样：在顶液面下，其深度的二分之一处所采取的试样。4.9下部样：在顶液面下，其深度的六分之五处所采取的试样。5 权责5.1制定权责批准会签审核拟、修分管高管/品保部经理品保部5.2实施责任5.2.1质检处、实验室负责本制度的实施。6 内容及要求6.1原材料的采购与接收6.1.1供方需提供采购的每批原材料、辅助材料产品质量证明材料。6.1.2按照合格供应商名录进行采购，并确保到厂的原材料有采购订单。6.1.3进厂原材料检验不合格需退货时，由仓储部通知总公司采购联系厂家退货。6.1.4仓储部依据《产品防护管理程序》对到货的原材料、辅助材料进行接收、划批标识。6.1.5仓储部对到货进行接收，核实数量，检验外包装。外包装破损的要通知质检处和技术处进行鉴定，达不到要求通知总公司采购退货。6.1.6仓储部对新到的货打印《原材料管制卡》放置在货位上。6.1.7库存原材料使用遵循“先进先出”原则，异常材料要及时处理，处理使用的材料要优先使用。6.1.8遇到检验不合格的材料时，仓储部按照《不合格原材料处理通知单》的意见进行处理。对于退货的物料，仓储部负责移到不合格品存放区内，并进行标识，同时联系总公司采购退货。6.2原材料批号、划批、保质期6.2.1原材料批号的规定：在原材料接收入库时，需要为其指定批号6.2.2原材料批次的划分：对于同一厂家来的原材料，同一生产批次且在同一时间（为5天之内）到货时，按原材料到货数量进行划批，具体详见6.10取样送样方法；不同生产批次或在不同时间到货时，应按不同批次进行划分。6.2.3原材料保质期的规定：如果请购的原材料外包装中注明生产日期的，保质期则从生产日期最早的算起，如果请购的原材料无外包装或无注明生产日期的，保质期则从进厂时间算起。具体的保质期见技术部下发的《原材料贮存与安全标准》。6.3原材料取样6.3.1由仓储部接收，并写《原材料取样通知单》，通知质检处取样员进行取样。6.3.2检查员取样时，负责对原材料的外观（指颜色、形状）、包装、生产日期、标识及物料名称与实物是否相符进行检查，如有异常及时通知技术处和仓储部。6.3.3质检处取样员按原材料取样方法取样，取样时在《原材料管制卡》上填写相关内容。样品到实验室后填写《原材料取样、送样、收样记录表》，并在样品上标识清规格、名称、批次、生产厂家、取样日期、取样人。原材料检验合格后，取样员在《原材料管制卡》加盖“合格”印章，检验不合格时，按《不合格原材料处理通知单》的意见加盖“处理使用”或“退货”印章。6.3.4取样后的原材料必须按规定要求包好，并在合格使用时优先发用。6.3.5对急用原材料保证在4小时内完成，由取样员与仓储部确认清楚，并通知实验室安排加班，保证样品在最短时间内完成，不影响生产。6.4原材料的检验6.4.1实验室的样品由实验室进行合理分配，记录样品分配到的责任人，责任人负责样品的整个检验。6.4.2实验室做完样后，先对照原材料标准进行判定，如果不合格，进行原样复试。6.4.3检验完成后，由责任人做出《原材料检验报告》由实验室组长、实验室主任审核签字，发到质检处。6.5 原材料判定6.5.1质检处负责对原、辅材料检验结果进行判定。判定完后，抄送报告于技术处、总公司仓储部、总公司采购部，自存一份。6.5.2质检处负责对每月的原材料检测批数、合格率、不合格批次的统计，报品保部。6.5.3双倍样判定不合格后，实验室填写《不合格原材料处理通知单》，由技术处给出处理意见，经品保部经理审核、分管高管批准后，分别抄送于技术部、总公司仓储部、总公司采购部，自存一份。各部门按照处理意见执行。6.6工作要求6.6.1原材料取样、送检必须由专职检查员负责。6.6.2双倍样复试结果即为最终结论。6.6.3因特殊情况，需进行验证或试验时，经分管高管批准后，由技术部门、质检处专职技术人员共同监督取样。6.6.4所取样品应充分混合，取样时必须随机抽取。6.6.5取完样后，应按要求将包装封好，以防泄露