标书__食品生产公司iso体系程序文件总汇.docVIP

目 录 QP01 《文件控制程序》 QP02 《记录控制程序》 QP03 《信息沟通运作控制程序》 QP04 《管理评审控制程序》 QP05 《人力资源控制程序》 QP06 《基础设施、工作环境控制程序》 QP07 《危害分析和预防措施控制程序》 QP08 《确定关键控制点控制程序》 QP09 《建立关键限值控制程序》 QP10 《关键控制点监控控制程序》 QP11 《应急准备和响应/召回控制程序》 QP19 《内部审核程序》 QP20 《纠正预防控制程序》 QP21 顾客沟通及满意度控制程序 QP22 生产过程控制程序 QP23 顾客财产控制程序 QP24 产品防护控制程序 QP25 质量控制管理程序 QP26 有毒有害物品控制程序 QP27 建立食品安全防护计划程序 QP01 文件控制程序 目的 对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 范围 适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。 职责 3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。 3.2总经理负责批准发布质量手册。 3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。 3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。 工作程序 文件分类 质量手册：包括质量方针、质量目标。 程序文件 第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。 文件编号： 代号规定 本公司代号：JJ； 各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文件（第三级文件）：JS；管理制度GL；质量记录：QR（原QS管理体系记录沿用JL代号）； 各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合办ZH；采购：CG； HACCP文件：HACCP；PRP 文件：PRP； OPRP文件：OPRP。 《食品安全管理手册》编号： 公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份 例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全管理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。 程序文件编号： 公司代号/QP+文件序号（两位数）-编制年份 例如：JJ/QP01-2005表示广东银创加家食品有限公司第一个程序文件。 HACCP文件、PRP文件、OPRP文件 公司代号/HACCP-序号 公司代号/PRP-序号 公司代号/OPRP-序号 工作文件（第三级文件）编号： 1、本公司代号/QW（A/B/C) +文件序号（两位数）; A-管理制度；B-生产工艺流程；C-作业指导书。 例如：JJ/QWA-01，表示广东银创加家食品有限公司编制的第一个工作文件。 2、HACCP计划 本公司代号/HACCP-编制年份 质量记录编号： QR/管理部门代号+文件序号（两位数）+字母a、b（代表修改版次）； 例如： QR/ZJ-01，表示广东银创加家食品有限公司质量部的第一个质量记录。 文件的编写 由综合办负责编写质量手册，组织各部门编写各自使用的程序文件和工作文件。 文件的审批 4.4.1质量手册由管理者代表审核，总经理审批； 4.4.2程序文件、工作文件和质量记录表格由部门领导审核，管理者代表审批。 文件的发放 4.5.1文件发放由综合办负责，发放时应登记，领用人要签名，发放时检查有无加盖“受控”印章，每份文件都要有分发号，便于追溯。 4.5.2 公司内不得使用加盖“受控”章文件的复印件。 4.5.3当使用者的文件丢失时，需办理申请补发手续，《文件发放、回收记录表》，经批准由综合办予以补发。 文件的更改 公司员工均可提出文件的更改，申请填写《文件更改通知单》经本部门经理审核同意后送综合办。 文件更改的审核、审批与原文件的审核、审批相同。 文件更改审批后，由综合办实施更改，更改的方式受用换页办法，注明更改标记并按原发放登记进行发放，收回作废文件，做好发放回收记录。需要作资料保留的作废文件应加盖红色“作废”印章方可保留，其余回收的作废文件由综合办统一销毁。 文件更改或修订后的状态在文件的版次和版号上加以识别： ◇文件的第一次发布时文件的版号为A号，版次为00次。即为A/00 ◇文件进行小的更改，不影响原文件的基本结构时，只修改文件的版次，不修改文件的版号，修改一次版次增加 1 ，如在A/00基础上进行小的修改，即变成A/01。 ◇如果修改的方面很多或文件的结构发生较大的变化