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县信用联社纪检书记XX年度述职报告 一 、工作中的主要作法和取得的的主要成绩 (一)勤于学学习锻炼，慎于品行修养，始始终致力于做德更高、业更专专、行更正、艺更精的信合人人。 二是是注重和加强实践能力的培养养。一直坚持承担工作任务时时把自己当作一名普通的工作作人员，在承担工作责任时把把自己当作一名勇于负责的主主管领导。实际工作中，小事事放权放手，但件件都及时督督办和查问结果，大事都主动动参与和承担。如在查办寨河河信用社会计挪用资金违规违违纪问题时，带领稽核审计部部、财务会计部和信访监察部部的工作人员到寨河信用社核核查账务、调查取证、座谈询询问、分析情况，为处理本次次违规违纪提供了详实依据；；在查办举报信用社信贷员和和分社负责人违规办贷问题时时，抽调联社不良办、风险管管理部、信访监察部及基层信信贷员组成贷款核对小组，带带队进村入户上门核对贷款，，找村干部和村民调查了解，，与社内职工座谈情况。在案案防工作过程中，带领案件防防控工作领导小组成员到基层层营业网点对内控制度执行、、会计核算、信贷管理、安全全管理等方面逐项检查。通过过这些具体工作，不仅深入了了解了基层实际工作情况，以以便更有针对性地做本职工作作，同时，也进一步锻炼了实实践工作能力，丰富了实践工工作经验。 三是注重和加强强金融理论的钻研。每年我都都结合工作实际，通过调研后后撰写一些专业理论文章，用用以总结和指导工作。，我根根据农村信用社农户小额信用用贷款开展情况，通过认真调调查分析，撰写了《农户小额额是考验》调查报告，被第44期《新金融》刊载。同年《《一策解“三难” “多赢””促发展》一文，被《中国农农村金融创新与实践》收录。。 五是注重和加强领导艺艺术的累积。除了向身边的同同志学习领导艺术外，还经常常留意书籍、网络上介绍的一一些比较经典的领导艺术类案案例。 (二)加强内控建建设，坚持从严治社，始终致致力于做内控理念的传播者和和严密内控的践行者。 一是狠抓了促制度度落实的制度体系建设。从规规范操作行为的层面上来说，，现行的基本制度基本能够覆覆盖业务经营活动的各个层面面了。但在工作中发现有些制制度根本上就得不到很好的落落实，责任追究不及时不到位位，经过认真的调研和分析，，我参与起草了《崆峒区农村村信用社违规贷款责任认定处处理暂行办法》，对强化全区区农村信用社信贷管理，规范范信贷管理行为，增强信贷人人员责任意识，提高信贷资产产质量，促进了促制度落实的的制度体系的建设方面起到了了良好作用。 二是树立了““内控严密、管理严谨、处罚罚严厉”的基本内部控制理念念。在工作中我总结出，要防防范操作风险，在制度建设和和落实层面，不仅要有严密的的制度，严格落实制度，还要要严惩违规行为。因此，我倡倡导 树立“内控严密、管理理严谨、处罚严厉”的内控理理念，并在稽核审计工作中实实践推行，这种从严治社的思思想，也因此得到了较大范围围的认可。 好几遍，并且在文件件中做了很多标记，其他有关关制度我也利用时间进行了认认真的学习并能严格遵守。 四是督导了各项内控制度的的有效落实。我们主要通过开开展一系列的审计和内控评价价来督导内控制度的落实。组组织了高管人员离任审计，开开展了案件专项治理活动，陪陪同省联社、省联社平凉办事事处、银监局现场检查等。以以这些活动为载体，认真查找找问题，认真组织整改，认真真分析不足，认真总结教训，，认真制定措施。 (三)) 积极履行职责，指导做好好内控监督工作，加强联系，，优势互补，实施有效监督。。 一是建立和完善稽核审计部门门内部工作运行机制。首先制制订了稽核审计部年度工作计计划，建立健全了《序时稽核核登记簿》、《专项稽核登记记簿》、《来信来访查处登记记簿》，对稽核时间、区间和和责任人进行详细登记，落实实责任，以备查考。其次建立立了查处情况及时反馈工作机机制。本着对理事会负责的基基本要求，我们将每个项目的的稽核检查结果及时向联社班班子成员和职能部门（理事会会、经营班子）汇报和反馈，，以促进领导管理决策和部门门指导服务的针对性，提升我我们的经营管理水平。同时实实行稽核审计情况定期通报制制，即对稽核审计发现的问题题及查处的典型案例定期通报报，做到查处一事，警示全区区，督促辖内各网点查缺补漏漏，纠正偏差，完善不足，以以促进全辖农村信用社经营管管理工作符合制度化、规范化化、标准化要求。并对案件专专项治理、治理商业贿赂工作作实行了专档管理。 二是有有效地开展了稽核审计工作。。指导稽核审计部围绕联社重重大决策和中心任务，突出财财经纪律严肃性、信贷资金安安全性和经营管理合规性，认认真履行稽核审计职责。全年年组织开展稽核审计项3 项项 3次，即：实施了花所信信用社等4个网点的会计决算算工作真实性专项检查；对全全区44个营业网点中14个个信用社、15个信用分社和和联社营