第三章物资部制度..docVIP

第三章 物资部制度 第一节 部门职能及岗位职责 采购部公司产品、包装、印刷制作以及办公用品的采买及按时完成货物订单等各项工作。主要工作内容如下： 2、汇总各部门的月度采购申请（审核后），制订采购计划，上报审批，并实施采购； 3、负责审核一般商品采购申请，搜寻尽可能多的采购渠道，降低采购成本，提高采购质量； 4、及时反馈采购进度及困难，避免影响货期； 5、与申购部门核实所购物资的规格、型号、数量、交货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货； 6、根据采购物料的品种、数量、金额、技术特性以及供应商资源状况，确定采购方案与采购方式。 7、负责采购时进行比价、议价、估价、洽谈价格并对供方的价格、付款方式、品质、交货期、交货量等作出审核； 8、根据采购计划进行有关物资的采购，确保采购的物品满足生产和客户的需要，保质保量； 9、负责因物流运输导致的损坏产品与厂家退换货的联系及处理； 10、负责采购费用的统一申请与报支，留存采购档案； 11、及时完成公司与部门、部门与部门之间下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求； 12、严格执行公司各项财务制度及采购流程，账账核对、账目清晰、账单一致； 13、负责核实数量、规格、种类，保证货单一致，办理货物入库、分类整理； 二、采购部门制定供应商的职责 1、负责供应商的开发，积极开展供应商市场调研与信息的收集，掌握广泛的供应信息与渠道。 2、供应商的选择遵循“同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉，同等信誉看远近”的原则进行。 3、负责招标采购的组织管理工作。 4、负责与供应商谈判，拟订采购合同、订单，办理报批手续。 5、负责供应商关系的协调工作，处理货物质量问题，落实退货工作，落实供应商提供的各种售后服务。 6、查证进库物料的数量与品质。 7、货物的交期跟踪，跟踪货物验收入库状况。 8、根据合同、订单、帐期、合格入库状况，与供方对帐，办理货款支付申请。 9、负责建立完整规范的供方信息档案，建立供方考核与评价体系，定期对供方进行考察和综合评价，不断优化供方资源，提高采购质量，合理降低采购成本； 10、培育重点供应商，与重点供应商建立战略合作伙伴关系； 11、按合同办理供方交货逾期的处罚工作； 12、负责预防和处理损坏的产品； 13、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误； 三、采购部门与公司内部职责 1、负责本部门所承担各项工作的改进完善和创新工作。 2、对公司各项管理工作提供合理化的建议。 3、根据公司的绩效管理制度，考核本部门人员工作业绩，并协助其制定绩效改进计划； 4、负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 及部门人员的培训和素质提升工作。 5、承办公司领导交办的其它工作，协助配合其它部门的相关工作。 6、产品堆放整齐，标识、标签齐全，不同品种、规格区分码放。产品建立ppt形式进行网站上传。 7、负责编制周、月、季度报表，详细汇报采购采买、印刷及产品销量等状况。 8、每天按时完成日报表，并且跟进创新与落实工作； 9、负责监督公司其他部门的职责和行为规范； 10、负责协调各部门所需的工作要求； 11、负责公司内全部商品价格核定。 12、配合其他部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划； 13、负责商务部日常产品查询及报价； 14、完成上级交予的其他任务、同级协调任务。?建议仓库岗位的设置，合理调配现有人力资源； ?对于下属员工违反公司规章制度有权作出处理； ?有权处理仓管员、仓库记账员职权范围内的各项事务。 3、责任 ?对仓管员业务技能的培训负责； ?对仓库库存物资的安全性和完整性负责； ?对仓库库存数据的准确性、及时性负责； ④对仓库人员工作失误造成的损失负责。 （二）工作内容 1、负责仓库整体日常工作的安排、监督，督促仓库记账员登记各类台帐，做到准确无误，以便统计和核查； 2、审订、优化、完善仓库的工作操作流程和管理制度，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议； 3、负责仓库各类物料的入库登记审查复核工作，全面掌握产品库存情况，建立到货监控报表，确保如期供给； 4、负责对各类常用消耗物料储备限额的控制和申购； 5、负责对库房内各类积压产品、呆滞物品向上级部门上报原因和提出处理意见； 6、负责知道各类仓储物资的安全堆放及保管防护，使各类产品在安全的情况下分区定值摆放； 7、加强对物资的出入库管理，督促和配合仓库管理人员定期对仓库产品盘点清查，上报盘点报表，做到帐、卡、物三者一致，发现帐、物不符时，找出原因予以调账或上报上级领导处理； 8、负责下属员工的业务技能培训及月考勤； 9、做好仓库安全（防火、防盗、防潮、防鼠等）工作，定期对门窗、电线电路进行安全检查，下班离库时巡查库内所有电源是否切断； 10、协调仓库与各部门间的工作关系，完