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文件审批表 JL/0301 文件名称 文件编号 编制部门 版本号 修改状态 共 页 编制人 发布 日期 实施日期 文 件 会 签 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 文 件 发 放 范 围 部门 份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数 审核人： 日期： 批准人： 日期： 填表人： 日期： 文件修改、更换申请表 JL/0302 文件名称 文件编号 需修改的内容及章节 修改后的内容 修改理由 实施日期 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 备注 填表人： 日期： 文件修改、更换登记表 JL/0303 序号 更改通知单编号 文件编号 更改页次 更改内容摘要 签名 更改日期 填表人： 日期： 收 文 登 记 表 JL/0304 序 号 收 文 日 期 发 文 单 位 文 件 编 号 份 数 版号 受控号 文 件 名 称 附 件 办复情况 归入档案 备 注 1 . 2 3 4 5 6 填表人： 日期： 文件资料发放回收登记表　 JL/0305 序号　　 文件名称　　 发文号　　 持有部门/人　　 分发号　　 备注　　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 　?　 填表人： 日期： 文件审查记录 JL/0306 评审单位或部门： 文件名称 管理手册 文件编号 评审时间 组织部门 办公室 评审地点 公司会议室 主持人 评审要点 1、文字和结构是否符合相关规定的要求 2、内容与标准的要求是否相一致 3、规定的职责是否明确，是否能够得到落实； 4、制定的措施和方法是否可行适用； 5、确定的工作环节口关系是否明确和协调。 评 审 意 见 《管理手册》按照三标准要求编制，明确了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标；确定了公司的组织机构、管理体系职能分配，对三标准的各过程、要素负责部门进行了明确；引出了编制的程序文件；对删减条款进行了明确和理由说明。手册内容符合三标准要求，职责、权限分配与公司一致，符合公司实际。 记录人/日期： 年 月 日 参加评审的部门和人员 部门 签字 部门 签字 办公室 财务部 综合管理部 项目部 技术质