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2007年度内部审核计划 QR-8.2.2—01 NO：1/1 月份 部门 1月 2月 3月 4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 最高 管理层 √ 综合处 √ 业务处 √ 督察处 √ 服务窗口 √ 备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和 参加人员。 编制：万怡 审核：万晓鸿 批准：邓九蕃 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 2007年度内部审核计划 QR-8.2.2—02 NO：1/1 审核日期：2007年5月10日--11日 审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。 审核依据：1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件 3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件 审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 审核组 组长：唐翠华 组员：夏辛生 邓斌 熊波 日 程 安 排 日期/时间 受审核部门 标准条款 审核员 200 8:00--8:30 首次会议 8:30--12:00 最高 管理层 4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5 夏辛生 综合部 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3 邓斌 14:00--18:00 生产部(含车间) 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2 熊波 技质部 5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 唐翠华 200 9:00—12:00 供销部 5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1 唐翠华 14:00--15:00 审 核 组 内 部 沟 通 15:00--15:30 末 次 会 议 编制：唐翠华 审核: 熊波 批准：熊峰 日期：2007 审 核 报 告 QR-8.2.2—05 NO： 审核组长 唐翠华 审核组 成 员 夏辛生 邓斌 熊波 审核目的 评价中心QMS是否符合ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。 审 核 日 期 2007年5月 10日—11日 审核范围 建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 上 次 审核时间 / 审核依据 1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 2.质量手册(A版)等QMS的其他文件 3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件 上次审核 报告编号 / 审核综述： 2007年5月10日—5月11日，以唐翠华为组长的 4人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、 审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。 审核结论： 公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。 编制：唐翠华 日期：200 审批：熊波 日期：200 　　　　 不合格报告 QR-8.2.2—04 工 NO：1/1 受审核部门 督察处 部门负责人 赵智军 审 核 员 彭水生 审