三体系文件修订培训解析.pptVIP

* “确定记录和报告的格式”并不希望把其放在程序文件的后面作为附录。 * 1.对现行文件的收集和分析 收集组织现行的各种标准、制度和规定等文件，其中很多具有“程序”的性质，但也有其不足之处，应该以管理体系有效运行为前提，以程序文件的要求为尺度，各部门对这些文件进行一次清理和分析，摘其有用，删除无关，按程序文件内容及格式要求进行改写。 5、QMS/OHS/EMS文件内容和格式要求 * 2. 编制程序文件明细表 一个组织的管理体系程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有硬性规定，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个程序的篇幅力求符合要求和简便；各个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。根据组织的管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责，对照已有的各种文件，确定需新编、修改和需完善的程序文件，制定计划逐步完成。 5、QMS/OHS/EMS文件内容和格式要求 * 程序文件内容和格式（参考） 1.目的 2.范围 3.术语?（需要时） 4.职责 5.工作程序 6.相关文件 7.相关记录 8.修改页 5、QMS/OHS/EMS文件内容和格式要求 * (1)目的和范围： 一般简单说明开展这项活动的目的和所涉及的范围。推荐使用如下引导语： 为了……制定本程序。 本程序规定了…… 本程序适用于…… (2)术语： （需要时) 指本程序中涉及到的并需说明的术语和名词。 (3) 职责： 指明实施程序文件的主管部门及相关部门的职责权限、接口及相互关系。 程序文件内容和格式（参考） 5、QMS/OHS/EMS文件内容和格式要求 * (4)工作程序： 列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确各项活动的接口关系、职责、协调措施；明确每个过程中各项因素由谁干，什么时间干，什么场合(地点)干、干什么、怎么干、如何控制，及所要达到的要求；需形成记录和报告的内容，记录的保存部门和期限 ；出现例外情况的处理措施等。必要时（最好）辅以流程图。 程序文件内容和格式（参考） 5、QMS/OHS/EMS文件内容和格式要求 * (5)相关/支持性文件： 指需引用的或与本程序相关的程序、文件，这些文件名在工作程序的相关条款中已经提出，相关文件只是列出一个明细 （6）相关记录： 指实施本程序规定的各项活动产生记录，工作程序条款中应指明记录名称并与相关记录中所列名称一致。 （7）修改页 程序文件内容和格式（参考） 5、QMS/OHS/EMS文件内容和格式要求 * ●常用流程图符号 活动的开始/结束 连接 活动/操作 建立文档 选择 归档 6、 QMS/OHS/EMS文件流程图的绘制 注:绿色符号是常用。 * 流程图举例 举例：事故处理流程图 开始 收到事故汇报 分析事故类型 通知相关作业部门 事故处理成功否 汇报并填写记录 结束 6、QMS/OHS/EMS文件流程图的绘制 Y N * 程序文件编写时可考虑： 按以下步骤（PDCA循环）： 策划 控制措施 实施检查 分析改进 * （徽标）公司名称 ***/QEOP 受控号 QMS/OHS/EMS管理体系 程序文件 (A/0） 编制： 审核： 批准： 批准日期： 实施日期： 封面 * 企业名称代码 文件的层次 与标准的关联（尽可能） 文件的顺序 7、QMS/OHS/EMS文件的编号 ★ 文件编号中应体现的内容 * ★ 管理体系手册编号 YCC / QEOM--- 2015 企业代号 三标体系手册代号 Q-质量、E-环境、O-职业健康安全、M-管理手册 发布年号 7、QMS/OHS/EMS文件的编号 * ★ 程序文件编号 YCC / QEOP — ?? 文件顺序号 程序文件标识符 Q-质量、E-环境、 O-职业健康安全、 P-