材料零部件控制程序11111..docVIP

中铁一局集团物资工贸有限公司企业标准 材料、零部件控制程序 QB/ZTYW-CX.06-2011 1目的 为特种设备安装、维修提供合格的材料、零部件，降低成本，保证特种设备安装、维修质量，特制定本程序。 2适用范围 本办法适用于特种设备安装、维修过程中所需用的材料、零部件的计划、采购、验证、标识、保管、发放等管理。 3职责和权限 3.1质保工程师负责批准《分供方评定记录表》。 3.2物设部 3.2.1物设部是本办法的主责部门，负责本程序的编制、修订和完善; 3.2.2对特种设备所需材料、零部件管理工作进行监督、检查和指导; 对机械设备分公司提供的材料（零、部件）采购计划负责审批。 3.2.3负责对分供方进行调查、评价和选择分供方，并对相关资料进行存档; 3.2.4负责合格分供方名录的备案管理工作。 3.3机械设备分公司 3.3.1负责本公司特种设备所需材料、零部件的采购和管理； 3.3.2按要求编制采购计划，在经评定合格的分供方中进行采购； 3.3.3负责进场验收和可追溯性控制，按规定进行有效管理及不合格材料、零部件的处置工作； 4工作程序 4.1材料、零部件的采购 4.1.1材料、零部件采购计划 机械设备分公司根据特种设备安装、维修过程中所用的材料、零部件情况，结合特种设备安装、维修的进度安排，并考虑定额损耗、适当储备等因素编制《材料、零部件采购计划表》，注明材料、零部件的名称、规格、型号、技术标准等。 材料、零部件采购计划经物设部审核批准后，方可实施采购。 4.1.2 采购合同 根据采购计划，确定采购方式，机械设备分公司在评定合格的分供方中进行采购，与其签订采购合同。 4.1.3分供方的评价、选择及重新评价 (1)分供方的评价 ①评价范围 生产或销售特种设备安装、维修过程中所需材料与零部件的生产厂家及供应商。 ②评价内容 a.法人营业执照、特种设备制造许可证、安全生产许可证、质量管理体系认证证书、生产合格证等； b.安全装置型式检验报告； c.生产供应能力、检验能力、产品质量、履约能力； d.供方的质量保证能力及企业获得的名优产品的企业信誉、售后服务能力； e.价格; ③评价方法 a.物设部通过各种调查方式，收集分供方的营业执照、资质等级证书、生产供应能力等资料，填写《分供方调查表》。 b.物设部通过调查收集分供方其他用户的反馈，收集与分供方信誉有关的质量及服务信息。 (2)分供方的选择 根据调查结果，物设部、机械设备分公司及相关人员对分供方进行综合评价，编制《供方评定记录表》，选出合格分供方，质保工程师批准，建立《合格供方名录表》，并备案。 (3)分供方的重新评价 物设部组织机械设备分公司及相关人员对已选定的合格分供方每年重新针对其质量、交货期、价格、售后服务、诚信等进行重新评价，填写《合格供方年度评价表》，并进行保存。 4.2 材料、零部件验收控制 4.2.1材料、零部件的验收 机械设备分公司必须安排相关人员对所有特种设备安装维修过程中需要的材料、零部件进行进场验收，并填写《入库检验单》。对重要的材料、零部件或批量大的，需要在货源处验收的，机械设备分公司应按采购文件规定安排相关人员还需在货源处进行验收。验收内容如下： (1)分供方提供的材料、零部件合格证、质量证明书、说明书、装箱单、发货单等是否齐全、准确，签章是否符合要求。 (2)材料、零部件名称、型号、规格、数量、生产厂家、出厂日期等是否与订货合同规定相一致。 (3)检查外观质量是否有残破、锈蚀、变形等。 (4)检查包装是否完好、有无破损、油污或进水受潮。 (5)检查标识内容是否齐全、准确、清晰，有无脱落等。 (6)机械设备分公司应保存好相关的验证记录。 4.2.2不合格材料、零部件的控制 (1)未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。 (2)在执行进货检验时，发现不合格的材料、零部件应由检验人员记录不合格品的名称、生产厂家、出厂日期、数量、型号、类别等，填写《不合格品（项）台账》。 (3)对不合格材料、零部件应予拒收或退货，并做好记录。 (4)对已卸货的不合格材料、零部件应进行隔离，如：分库或分区存放，并有醒目的标识，以免误用。 (5)应及时将不合格的情况通知有关部门进行处理。 4.3材料、零部件的标识、搬运、存放、保管、储存场地、领用、使用、代用及余废料处理 4.3.1 材料、零部件的标识 (1)产品标识 标明品种、规格、型号、数量、材质、等级、生产厂家、出厂日期、到货日期等。可采用挂牌、存放地点、进货台帐等方法进行标识。 (2)状态标识 对不同检验状态的产品应进行状态标识，确保经检验合格的产品才能使用。 a 检验和试验状态分以下四种类型： 合 格——材