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理光集团 绿色采购基准 附册CMS自我检查报告书/CMS审查检验单2010年４月《第6版》前言 本册子由理光集团化学物质管理体系准则的化学物质管理体系自我检查报告书与审查检验单构成。Ⅰ．化学物质管理体系自我检查报告书（CMS自我检查报告书）１．请供应商在实行自我检查后以此《自我检查报告书》向我方报告检查结果。Ⅱ．理光集团化学物质管理体系准则 审查检验单（CMS审查检验单）１．请供应商在接受理光集团化学物质管理体系认证登录审查和更新审查前使用此审查检验单》进行自我检查。理光集团的审查员将到供应商的现场进行审查，确认时依据《审查检验单》的内容。２．表格左边第一列记载了《理光集团的要求事项》。３．表格左边第二列是《确认事项》，记载了请供应商在自我检查时进行确认记载的事项内容。※该册与化学物质管理体系准则正文的修订无关，若改订了准则正文，在对本内容没有影响的情况下，化学物质管理体系自我检查报告书第６版（CMS自我检查报告书）理光集团　化学物质管理体系准则 [附件]已根据ＣＭＳ审查检验单实行自我检查完毕特此报告。公司名称：事业所名称：地 址：填写日期：『检验内容与确认结果』检验项目 确认结果１．把握含有禁用物质情报 　符合要求 不符要求２．调查原材料、零部件和制造用消耗品的采购渠道 　符合要求 不符要求３．调查原材料、零部件和制造用消耗品中的禁用物质含有情况 　符合要求 不符要求有无含有禁用物质 　有（本公司、供货商）　　无４．含有禁用物质的实物管理 　符合要求 不符要求 省略５．含有禁用物质的工序管理　5-1.本公司 　符合要求 不符要求 省略　5-2.供应商 　符合要求 不符要求 省略６．出货管理 　符合要求 不符要求７．原材料、零部件、制造用消耗品及工序的变更 　符合要求 不符要求８.在含有禁用物质方面发生不符合时的处理方法 　符合要求 不符要求　?在确认结果栏目中相应的地方划圈○。　?若无含有禁用物质，可省略检验项目４.和５.项。　?如有不符合要求的情况，必须进行纠正处理（附上纠正处理报告书）。　?接受理光集团CMS认证审查时，需附上ＣＭＳ审查检验单。　?承认者为环境管理负责人或经营者。盖承认者姓名：职 称：请联络负责人：所属部门：电话号码：E-mail ：※此文件中记载的您的『个人信息』不会用作绿色采购相关业务以外的其他用途。如果同意，请您填写。4／7理光集团　化学物质管理体系准则 （附属书) 公司名称： ＣＭＳ　审查检验单 第6版事务所?工厂名称： 检查者： 检查日：　　　　　年　　　月　　　日确认结果理光集团要求的事项確　认　事　项符合要求不符要求对象外审查省略 审查结果（记载客观事实）１．把握含有禁用物质情报 1.确认已作成明确获取含有禁用物质情报渠道的程序书，a. 作成明确获取含有禁用物质情报渠道的程序书。并确认最新版的绿色采购标准是否已被妥善保管。b. 已列出含有禁用物质清单并按最新版进行了管理。c. 使从业人员周知关于含有禁用物质的知识。2.确认含有禁用物质列表修改部分的对应结果。3.确认已张贴或分发关于含有禁用物质情报的文件并实行有关含有禁用物质的教育。２．调查原材料、零部件和制造用消耗品的采购渠道 1.确认是否已明确制定了调查原材料、零部件和制造用消a.作成调查采购渠道（供货商、工程）的程序书，调查进行至可判断含有禁用物质含有状况的水平为止。耗品采购渠道的程序书。2.确认调查结果的记载内容，判定调查是否达到了已掌握b. 把握在采购渠道中有可能混入禁用物质的工程。 每一零部件或所有交易方的采购渠道中是否存在含有禁用物质的水平。3.确认已把握在采购渠道中有哪些工程有可能使用或混入含有禁用物质。３．调查原材料、零部件和制造用消耗品中含有禁用物质的含有状况 1.确认已作成调查含有禁用物质含有状况的程序书。a.作成调查原材料、零部件和制造用消耗品中有无含有禁用物质的程序书。2.确认原材料、零部件和制造用消耗品中是否存在含有禁用物质的事实已得到证明。b. 3.确认在有介绍品时，已收到介绍方用作证明的记录，并通过确认适当文件把握原材料、零部件、制造用消耗品中有无含有禁用物质。其中理光管理的一部分对象品除外。 已妥善保管。４．含有禁用物质的实物管理a. 作成含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的保管程序书。1.如有采购和保管含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品时，确认管理程序书。b. 保留含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的 2.确认含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的受入检查、出入库记录。 受入检查、出入库记录等文件（追溯性文件）。c. 对含禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品实施有 3.确认已对含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗 效的隔离保管。 品实行隔离管理，达到操作者不会因为错误操作