(内审报告样本.docVIP

PBC供电局 安全生产风险管理体系 内部审核报告 审核员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 审核时间： XXXX年XX月XX日 报告日期： XXXX年XX月XX日 电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXXXX 电邮：XXXXXXXXXXXXX  目 录 1. 前言 1 2. 审核介绍 2 2.1. 审核目的 2 2.2. 审核范围 2 2.3. 审核方法 2 2.4. 打分方法 3 3. 审核结果概述 4 3.1. 各单元审核发现综述 4 3.1.1. 安全管理 4 3.1.2. 风险评估与控制 4 3.1.3. 应急与事故管理 5 3.1.4. 作业环境 5 3.1.5. 生产用具 5 3.1.6. 生产管理 6 3.1.7. 职业健康系统 6 3.1.8. 能力要求与培训 7 3.1.9. 检查与审核 7 3.2. 各单元审核得分概述 7 3.3. 各元素审核得分概述 9 3.4. 各单元审核得分柱状分析图 11 3.5. 各元素审核得分柱状分析图 12 3.6. 安全、健康、环境审核得分柱状分析图 13 3.7. SECP审核得分柱状分析图 13 4. 建议的短期行动计划 14 5. 审核详细发现 15 前言 2009年11月10日至14日，局内部审核人员对安全生产风险管理体系进行了内部审核，以找出其尚待改进的问题并确定其执行安全生产风险管理体系后的发展进程。审核采用安全生产风险管理体系的标准/原则作为指南。审核的方法建立在ISO19011（见审核方法介绍）基础之上。使用的评估工具是安全生产风险管理体系标准，评估的内容包括： 1、安全管理 2、风险评估与控制 3、应急与事故管理 4、作业环境 5、生产用具 6、生产管理 7、职业健康系统 8、能力要求与培训 9、检查与审核 审核介绍 审核目的 ●确定我局安全生产风险管理体系与相关的法律法规、风险暴露及体系标准的符合性或不符合性。 ●确认我局现有的安全生产管理系统需要改善的地方，为体系建设下阶段工作提供建议和改进方向。 ●检验我局安全生产管理系统与体系相对应的等级。 审核范围 ●2009年1月至2009年10月 ●本次审核抽样的范围: ○办公楼 ○相关职能部门 ○变电站 ○仓库 ○输、变、配电部门办公楼及仓库 ○食堂 ○施工作业现场 审核方法 审核方法依据ISO19011标准，审核员执行的审核步骤如下： 审核的策划与准备 首次会议 情况熟悉 事故/事件调查与分析 风险管理审核 管理系统评审 依从 / 效力 审核 发现评估 反馈会议 完成报告 制定行动计划 打分方法 将必需的工作分成SECP（策划、执行、依从、绩效）四个组成部分 对每一部分设定一个评估要素 依据审核问题进行现场评价 量化并记录结果 标 准 % 分 数 元素的策划与资源、标准及程序的准备（） 10 (E) 20 对建立的系统，标准及程序的依从程度(C) 30 绩效(S) 40 总分 100 审核结果概述 各单元审核发现综述 安全管理 主要强项： 各级领导、安全网络人员责任有明确规定。 年度安全目标、事故控制目标进行了层层分解。 建立了比较成熟的安全管理系统。 安全生产会议能够定期召开并对提出的问题有跟踪落实。 文件的审批、发布与归档有完善的系统进行管理。 安全生产信息的沟通机制比较完善。 建立了完善的物资采购和工程发包招投标流程和管理制度。 安全生产管理组织机构比较完善。 安全生产问题有进行跟踪和实现纠正与预防。 主要机会： 安全生产职责与到位标准在部门（单位）以下还没有全面建立。 安全生产目标与指标的量化程度和可分解性不足。 专职安全管理人员兼职工作的现象仍然存在。 部分管理制度可操作性需要改善，制度标准格式的统一性不足。 变化管理系统尚未健全