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和田市旅游局决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况: 1、人员情况：编织4个，人员8人，其中正科级1人、 副科2人（其中1人享受副科待遇）、科员3人、工人2人。 离退休人员0人。 缴纳养老保险人数8人。 （二）车辆情况： 公务用车编织2辆，实有2辆（一辆自治区捐赠的旅游执法车、一辆市委借用的桑塔纳20000），执法车用于单位安全生产检查，桑塔纳20000在单位停放。 主要职能： 负责全市旅游行业管理，制定行业管理规范并监督实施，负责全市旅游规划，协调旅游资源的开发、利用和保户工作，负责A级旅游景区（点）、A级宾馆酒店等级的申报；负责全市旅游统计和信息咨询工作；负责全市旅游行业的安全生产和执法工作。 三、当年取得的主要事业成效： 2015年旅游人数72万人，旅游收入1.66亿元；成功的举办了旅游技能大赛和美食展活动；编制并印刷了1万册旅游宣传册及十三五规划；今年一年未发生一起旅游安全生产事故。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年预算拨款678626元，其中基本支出年初预算578626元，调整预算442636.33元，行政事业年初预算100000元，调整预算100000元，增减的原因主要和田市政府加大了旅游示范项目工作的开展，基本支出中的变化调整主要为人员变化浮动较大。 　 项目(按支出性