2017整理SOP手册中表卡的要求.ppt

SOP手册中表卡的要求 山东省结核病防治中心 陶武威 2007年6月 概述 SOP手册的意思是标准操作手册，也就是说，今后药品管理工作中所有的一切都要执行手册的内容，各种报表、帐本、卡片的填写也不例外。 （推广地区）我省现行的各种记录一律停用。 在推广工作中找出试行表卡的问题并完善之。 第一部分 手工表 手工表卡是必填部分，而且必须按照要求填写，共9部分，其中的“免费抗结核药品发放登记本 ”未变，“出入库登记本 ”和“药品领取（调出）申请单 ”变化不大，改变了“药品调拨/入库单 ”和“监测信息季报表（暂时并行） ”，新增了“药品接收单 ”、“门诊药房明细帐”、“库存控制卡”和“盘库单 ”。 1、药品领取（调出）申请单 药品领取（调出）申请单的填表说明： 1. 单位名称：填入单位名称 2. 编号：填入申请单编号 3. 药品名称：填入药品名称 4. 计数单位：填入板或支 5. 现有库存：填入库房药品数量，含门诊库房 6. 月平均消耗量：填入从库存控制卡上获得的该数据 7. 申请数量：可以通过EXCEL表格自动生成；如果需药品调出，必须填写药品批号及数量 8. 批准发放数量：由上级药品管理人员核查后填写，有可能与申请数量不同 9. 负责人签字：相关负责人签字 2、药品调拨/入库单 说明： 调拨/入库单的“金额”一栏是必须要填写的，因为其为财务审计中较为重要的一部分，也是备查的主要单据之一。 目前使用的药品价格由省级药品管理人员提供。 3、药品接收单 药品接收单的填写说明： 第一部分：药品接收报告，此为必填部分 1. 接收单位：填入药品接收单位 2. 药品调拨/入库单编号：将药品调拨/入库单编号填入 3. 计数单位：如板、支等 4. 药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE 5. 批号：填写药品的批号 6. 经费来源：注明药品经费的来源，如中央转移支付、省级经费等 7. 药品调拨/入库单数量：按照每批药品一行填入表格中 8. 确认数量：将通过验货的药品数量填入表格中 第二部分：货物拒收报告，当发现验收不合格的药品时填写 9. 药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE 10. 拒收原因：注明拒收的原因，如：破损、污染、不符合规格等 11. 拒收数量：统计拒收的数量 12. 单价（元）：从药品调拨/入库单中获得 13. 总价（元）：用单价乘以拒收的数量 第三部分：货物差异报告，当发现货物的数量和药品调拨/入库单不符合时填写 14. 药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE 15. 药品调拨/入库单数量：填写药品调拨/入库单的数量 16. 实际接收数量：填写经过清点实际接收到的数量 17. 差异：用实际接收的数量减去药品调拨/入库单的数量计算，货物数量不足用负号表示，货物数量过量用正号表示 18. 单价（元）：从药品调拨/入库单中获得 19. 总价（元）：用单价乘以差异的数量 20. 备注：填写差异的具体情况：过量、不足、未申请等 说明：如接收药品时，采用了自领模式，就不需要使用药品接收单。 4、出入库登记本 出入库登记本的填表说明： 1. 药品名称：填入药品的名称 2. 规格：填入标示量，仅单药时填写； 3. 剂型：板式组合药/FDC/胶囊/片剂等 4. 计数单位：填入板或支 5. 单价：具体数字可从药品出入库单上得到，或直接从国家级或省级获得 6. 批号：填入药品批号 7. 失效日期：填入失效日期，可在外包装上查找失效日期，或者根据生产日期推算（板式药和注射用水有效期为2年，链霉素和注射器有效期为3年） 8. 日期：填入出入库的时间（年/月/日） 9. 单位：填入药品提供单位或发放单位 10. 单据号：填入药品领取（调查）申请单编号 11. 受到数量：填入接收的数量；若是发放，则不填此栏 12. 发放数量：填入发放的数量；如是接收，则不填此栏 13. 损失/调整数量：填入因过期、破损、丢失等原因需要进行调整的数量，用红色的笔填写以区别正常出入库 14. 结存数量：填入这一批号的药品现存数量 15. 经办人：经办人签字 16. 备注：可根据不同需要，填入总价格、过期失效、调整等情况 5、门诊药房明细帐 门诊药房明细帐的填表说明： 1. 月：填入当月月份，每月使用一张表 2. 填表人：填入门诊药房的发药人员 3. 从仓库领药记录：详细记录每种药品领取的时间、数量、批号等信息 4. 上转：填入上月最后一天剩余药品数量 5. 1~31：填入每日每种药品及器材的发放情况，目前已经不再使用HRZ组合药品的省份无需填写HRZ一列 6. 合计：每月最后一天将每种药品整个月的发放数量填入 7. 结存：每月最后一天将每种药品的结存数量填入 6、免费抗结核药品发放登记本 1. 单位名称：填入单位名称 2. 药品名称：填入药品名称 3