过程的识别清单和相互关系图.docVIP

过程的识别清单 共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）： A、顾客导向过程（COP）的名称： C1 = 报价投标（成本分析、核算报价） C2 = 合同评审 C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP） C4 = 生产控制 C5 = 产品交付 C6 = 服务顾客 B、支持过程（SP）的名称： S1 = 文件管理 S2 = 记录控制 S3 = 人力资源管理 S4 = 设施管理 S5 = 模治具管理 S6 = 采购管理 S7 = 生产计划管理 S8 = 产品标识和可追溯性管理 S9 = 顾客财产管理 S10 = 产品防护管理 S11 = 监视和测量装置管理 S12 = 顾客满意度管理 S13 = 产品监视和测量管理 S14 = 不合格品管理 C、管理过程（MP）的名称： M1 = 管理体系策划 M2 = 经营计划数据分析 M3 = 管理评审 M4 = 内部审核 M5 = 监视和改进 过程相互关系图 顾客导向过程与支持过程及管理过程相互关系 顾客导向过程（COP） 1 2 3 4 5 6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 支 持 过 程 ︵ SP ︶ 1 S1 × × × × × × 2 S2 × × × × × × 3 S3 × × × × × × 4 S4 × × × × 5 S5 × × × 6 S6 × × × × 7 S7 × × × × 8 S8 × × × 9 S9 × × × 10 S10 × × × × 11 S11 × × × 12 S12 × × × × × × 13 S13 × × 14 S14 × × × × 管 理 过 程 ︵ MP ︶ 15 M1 × × × × × × 16 M2 × × × × × × 17 M3 × × × × × × 18 M4 × × × × × × 19 M5 × × × × 备 注 过程与ISO/TS 16949 2002版标准的章节之间的对照表 ISO/TS 16949 2002版 过程 M1 M3 M4 M5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 4 质量管理体系 ? 4.1基本要求 ? 4.1.1基本要求 – 补充 ? 4.2文件相关要求 ? 4.2.1 概述 ? 4.2.2质量手册 ? 4.2.3文件控制 ? ? 4.2.3.1工程规范 ? ? 4.2.4记录的控制 ? ? 4.2.4.1记录的保存 ? ? 5管理职责 ? 5.1总经理的承诺 ? 5.1.1过程效率 ? 5.2以客户为关注焦点 ?