学校凭证审查注意事项-元智大学.docVIP

學校憑證審查注意事項 93.05.10 九十學年度第十次行政會議通過 國內出差旅費報支請參照人事室公告之標準報之。 7、報支差旅費請檢附支用憑證（車資、住宿費）並先送人事室審核，乘坐車輛、飛機之交通費，請附購票證明（機票、旅行社代收轉付收據），參加講習、開會之午餐，通常由主辦單位負責，不宜報支，人事室為初審單位，亦請多加注意。 三、採購單之報支原則： 1、依91.10.28 九十一學年度第四次行政會議通過，辦理採購物品應實施估價，如金額在壹萬元以上者，需三家廠商以上詢價記錄；成交廠商之估價單，請附正本。 2、設備圖書類需驗收者，一律填採購單，以便財管組編列財產條碼，其圖書類須會簽圖書館。消秏性物品（例：抬燈、電扇、熱水瓶---等）不能認列為設備財產。（詳情請詢問財管組）。 3、入會資料庫之使用，非屬租賃性資產者，不得列為圖書儀器類。 4、設備類請款或結案者，請先送財管組驗收，同時採購品品名請詳細填寫清楚，便於財管組編列財產條碼；品名過於籠統時（如：電腦週邊設備一批），請於規格欄詳細填寫購買之物品。 5、單位使用教育部獎補助款，自辦採購電腦週邊設備時，請於“請購理由、用途功能說明與建議”欄位註明為中信局採購；二萬元以上之採購，如已簽呈核准自辦採購，也請於同欄位內註明。 6、依「中央機關財物集中採購實施方案」，利用共同供應契約，逕向中央信託局採購電腦週邊設備，請將“選購週邊”於開立發票