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游览区管理处开展廉政风险防控工作实施方案 (征求意见稿) 为积极探索构建惩治和预防腐败体系的有效途径，强化对权力运行的监督制约，提高党员干部的廉政风险防范能力，规范和深化管理处廉政风险防控工作，扎实推进管理处预防腐败工作，结合工作实际，特制定以下实施方案。 一、成立廉政风险防控工作领导小组 为确保防控工作取得实效，特成立廉政风险防控工作领导小组，具体如下： 组 长: 管理处主任 副组长：管理处副主任 成 员：各科室第一负责人 领导小组下设办公室（管理处办公室），由党总支副书记兼任办公室主任。 二、主要任务 以腐败易发多发的领域和岗位为重点，在2016年建立覆盖管理处的廉政风险防控机制，全面排查岗位职责、工作流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题，通过梳理权力清单、规范权力运行、评估风险等级、制定防控措施、加强风险预警、强化考核检查等手段，采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，使廉政风险防控机制运行顺畅，制度配套完善、执行有力、预防腐败成效明显提高，在惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用。 三、实施范围 廉政风险防控工作的实施范围：管理处各科室、各岗位的职工。 四、工作步骤 廉政风险防控工作按照筹备动员、清权确责，查找风险、评定等级，建章立制、实施防控，总结完善、考核检查四个阶段有序开展。 第一阶段：筹备动员、清权确责阶段 （一）筹备动员。根据管理处办公室的统一部署，制定开展廉政风险防范工作方案，建立以管理处党总支书记为组长，其他班子成员为副组长、中层干部为组员的领导小组，召开动员会议，筹划部署工作。动员会由领导小组组长动员讲话，强化规范管理意识，引导广大干部认清廉政风险防控工作的重要意义，进一步明确工作任务，确保责任落实到人。 （二）梳理权力运行程序。重点抓好涉及财务、票务、采购、工程招投标等的权力运行的标准化和规范化，由相关业务科室负责绘制《权力运行流程图》，内容主要包括行使职权的岗位及人员、运行程序、相关衔接点、监督方式等。 （三）推进权力公开运行。深入推进党务公开、政务公开。通过公示栏、网站等其他媒体等形式对《权力运行流程图》、廉政风险及防控措施等事项进行公示，拓展监督渠道，提高监督质量。 第二阶段：查找风险、评定等级阶段 （一）全面查找廉政风险点。各科室按照职能，岗位职责和工作流程，采取自己查找、群众评议、领导点评、案例分析和组织审定等方式，全面排查廉政风险点。一是查找各科室廉政风险。对人、财、物管理等重要岗位，由各科室对照职责定位等情况，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险，并细化分析风险的内容和表现形式，分别报领导小组组长审核。二是查找管理处廉政风险。结合职能特点，管理处要认真查找在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败问题的风险内容及表现形式，分别报上级有关部门、分管领导备案。 （二）客观评估风险等级。在查找出廉政风险点后，按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度评估廉政风险，由领导班子集体审定。廉政风险分为三级：一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律、构成犯罪的风险。如涉及“三重一大”事项、较大的人、财、物管理权或自由裁量权的岗位。二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险。如涉及不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。三级风险为发生机率较小，或者一旦发生造成的影响程度较低，在单位或岗位内部，通过一定手段很快能解决的风险。主要涉及没有人财物等权力、工作内容较公开透明的岗位。 第三阶段：建章立制、实施防控措施 （一）制定防控措施。针对排查出的廉政风险和风险等级，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，逐个制定化解风险的具体办法和防控措施，特别要突出对高等风险的防控。属于权力行使方面的，要建立健全权力运行程序规定，规范权力行使；属于制度机制方面的，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好落实；属于思想道德方面的，通过开展廉政教育、警示教育等形式，增强党员干部风险防范意识。 （二）推进科技防控。进一步建立健全权力网上公开运行，将业务流程程序化、标准化和规范化。探索运用信息化科技手段，加强单位内部人、财、物等腐败现象易发多发的重点领域廉政风险防范。 （三）加强风险管理。廉政风险实行分级管理、分级负责。一级风险，由管委会分管领导和管理处班子共同重点监控；二级风险，由管理处党总支监控；三级风险，由管理处分管领导监控。廉政风险实行备案管理，凡是发生廉政风险预警的，要在3个工作日内向管委会备案。 （四）实施预警处置。通过审计、干部考察、述职述廉、舆论监督、电子监察、效能监察、