平衡记分卡绩效管理体系指标样本财务类指标关键绩效指标指标.docVIP

平衡记分卡绩效管理体系 指标样本 财务类指标：? 关键绩效指标 指/计算公式 数据来源 部 (实际部门费用/计划费用)*100% 部 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料 招聘 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘 培 (实际培训费用/计划费用)*100% 培 新 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新 承保利 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 理 赔付率 （本期+本期未-本期支付上期未/本期 理 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、 人力成本 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占 (附加佣金/)*100% 财务部 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司 (公司/预算总费用)*100% 管理 公司 (实际数/预算数)*100% 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100%