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作 业 说 明 采购部 PMC 备 注 采购材料需求：
采购依材料需求进行采购料件（①正常生产通过LRP生成，②零星请购，手工录入，④订单转采购单作业）发放对外采购单
是否请购转入Y/N：
是否由请购单转入(如果由请购转入则依请购凭证转入采购单)
请购单凭证转入：
由采购单位接收请购单凭证
4.请购资料维护：
由采购部采购依请购单凭证资料于采购管理子系统『维护请购信息』决定厂商、单价、数量、交期等资料
5.请购资料更新：
由采购采购于采购管理子系统『从请购单生成采购单』将请购资料自动转成采购单
6. 自动产生需求否Y/N：
判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y则交由PMC自动计划需求转入采购单)
7.采购资料输入维护：
由采购部采购于采购管理子系统『录入采购单』建立或维护采购单资料
8.打印采购单凭证：
由采购部采购打印采购单凭证
Y
N
N
Y
单据设定：
采购管理子系统『设置采购单据性质』单据性质为采购单的采购单且单别限定输入用户
需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转采购】、【LRP计算转采购】【订单转采购单复制】
采购部采购可于存货管理子系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供采购时的需求资料参考
36
作 业 说 明 采购 会计 供应商 备 注
9.核准否Y/N：
由采购部主管核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据)
10.采购单资料确认：
采购单完成后由采购部主管于采购管理子系统『录入采购单』中的确认功能确认之
11.采购单发放厂商暨存查：
采购单凭证共三联，
白联:采购部存查，
黄联:财务存查，
蓝联：发放予厂商存查。
Y
N
采购部采购可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购后跟催进货的参考报表
适用单据
《零星请购单》《采购单》
《采购计划批准单》
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采购作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC011 修订日期：05/04/15 修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司
料件状况表
采购单凭证
2
(2)请购转入否
(3)请购单凭证
(4)请购资料维护
(8)采购单资料输入或维护
2
(6)自动否Y/N
需求计算作业流程
(11)发放厂商
(10)采购单资料确认
(5)请购资料更新
采购状况表
1
1
采购单凭证
采购单凭证
(9)核准否Y/N
(8)打印采购单凭证
2
料件核价资料表
核价变更单凭证
(1)采购材料需求
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