(前8)生产许可证企业自查原始记录(2011版)高邮制梁场.docVIP

预应力混凝土铁路桥简支梁产品 生产许可证企业自查记录 申证企业名称： 产品单元名称：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 产品品种名称：后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 产品规格型号：20m以上普高 自 查 日 期：2016年6月15日 至 2016年7月15日 自 查 人 员：瞿超 姜坎 朱文勇 姓名 部门 职务 瞿超 梁场 总工程师 姜坎 试验室 试验室质量负责人 朱文勇 物资设备部 物资设备部部长 实地核查结论的判定原则 1.实地核查必须在企业正常生产状态下进行。本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验共6章25条43款。 2.项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”。 否决项目为： 2.1.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；3.3.2试验员持证上岗；4.3.1生产工艺细则；4.4.1投产文件；5.4.1特殊过程；6.3.1出厂检验。否决项目共8款。 （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”“此项不适用”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否决项目共39款。 3.核查结论的判定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过12款，且不符合项为0款，核查结论为合格。否则，核查结论为不合格。 4. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》。 5.核查合格的企业应按审查组开具的轻微缺陷项报告限期(30天)进行整改。整改合格后填报《生产许可证实地核查整改报告》，并经梁场（厂）监理签字或上级主管确认整改实效后加盖公章，寄至全许办铁路专用产品生产许可证审查部。 一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.其质量负责人职责和权利是否明确。 3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。 (符合 (轻微缺陷 (不符合 核查资料总计： 237 盒； 26 本图纸。 1.梁场指定领导层中总工 瞿超 为质量负责人。 2.明确质量负责人的职责和权利。 3.设置了质量管理机构，有专兼职人员负责进行日常管理工作。 共设置了 7 个部室，分别为 工程管理 部 11 人、 安全质量 部 13 人、 物资设备 部 10 人、 试验室 部 10 人、办公室部 2人、 计划成本 部 2 人、 财务 部2 人， 下设 12 个班组，分别为 制梁1队钢筋工班 、 制梁1队模板工班 、 制梁1队混凝土工班 、制 梁1队预应力工班、制梁2队钢筋工班 、制梁2 队模板工班 、 制梁2队混凝土工班 、制梁2队 预应力工班、拌合站、附属工班。 专职质量检验人员： 11 人，各工班设兼职检验人员： 10 人。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。 3.部门、班组职责的“接口”是否明确、清晰。 (符合 (轻微缺陷 (不符合 1.规定了与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系基本明确。 3.部门、班组职责的“接口”较明确、清晰。 4.编制的质量管理文件编号为： ZT173GYGZLC-ZZGL-1.3-01 。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。 (符合 (轻微缺陷 (不符