不合格品处理管理流程及实施细节概要.doc

HX-JSZLB-002 不合格品处理管理流程及实施细节 （A）版 编制： 审核： 批准： 安平县红星丝网制造有限公司技术质量部监制 不合格品处理管理流程及实施细节 1目的： 确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定的要求。 2范围： 适用于外购外协产品、生产过程中的产品和产品出厂后发现的不合格品的处理。 3职责： （1）技术质量部对不合格品进行评审，提出处理办法； （2）采购负责外协、外购件中不合格品的标识、隔离和处理； （3）生产部负责对加工和装配过程中检查发现的不合格品进行标识、隔离处理； （4）营销客服部协助出厂后不合格品的处理工作； （5）经营层管理者负责不合格品的审批工作 4.不合格品定义: 不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。 5.不合格品的控制程序: 不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。 产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格 品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。 6.不合格品控制程序应包括以下内容： （1）、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。 （2）、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式可采用色标、标 签、文字、印记等。 （3）、做好不合格的记录，确定不合格的范围。 （4）、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。 （5）、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。 （6）、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。 （7）、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。 7.不合格品的判定: （1）、产品质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。? （2）、检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员 承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。? （3）、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。 8.不合格品的隔离: 在产品的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防误用或误安装不合格的产品，否则会 直接影响产品质量，给产品生产的声誉造成不良影响。因此，产品生产者应根据生产规模和产品特点，在检验系统内设置不合格品德隔离区（室），对不合格品进行隔离存放，这也是质量检验工作的主要内容。 9.同时还要做到以下几点： （1）.生产车间应设有不合格品隔离区（室）。 （2）.一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。 （3）.及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。 （4）.对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。 （5）.根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。 10.不合格品的处理方式： 根据GB/T19000-2008的规定，对不合格品的处置有三种方式： （1）.纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括： ?返工—“为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施”； ?返修—“为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施” ?降级--“为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变” （2）.报废—“为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大