廉政风险防控机附表.doc.docVIP

附件1 职权和重要业务事项目录（样表） 部门：办公室 填表时间： 年 月 日 序号 部门 （责任主体） 职权事项 名称 职权 类别 职权内容 法规依据 1 办公室 政务工作 内部职权 …………………. “三定”方案 2 重要 文件起草 内部职权 …………………. ……… 3 政策研究工作 内部职权 …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… … ……….. …. …. …………………. ……… 说明：1.职权事项名称指职能职权或重要业务事项，职权内容指对应的职责； 2.职权类别分为“行政职权”、“内部职权”、“重要业务事项”三类； 3.法规依据指行使职权的法律、法规、规章、制度等依据。 附件2: 职权和重要业务事项运行流程图（样图） 职权事项：信访举报受理 责任处室：纪检监察审计处 注：涉及行政职权的，需要明确监督方式。 附件3： 权力运行廉政风险分布图（样图） 职权事项：信访举报受理 责任处室：纪检监察审计处 注：涉及行政职权的，需要明确监督方式。 附件4： 廉政风险点排查、评定表（样表） 部门：纪检监察审计处 填表时间： 年 月 日 序号 XX 责任主体 纪检监察审计处 职权事项 名称 信访举报受理 职权类别 内部职权 权力运行 流程描述 详见“职权和重要业务事项运行流程图”（附表2） 廉政风险点 廉政风险表现形式 风险等级 责任主体 受理 1.不按规定登记。 中 承办人 2.向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息。 高 审核 1.压件不办，拖延信访件审核时间。 低 处领导 2.不采纳承办人提出的合理建议。 低 3.向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息。 高 审批 1.不按规定把关。 低 分管 局领导 2.拖延办理。 低 3.向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息。 高 部门意见 部门负责人签字： 年 月 日 分管领导 审核意见 分管领导签字： 年 月 日 领导小组 审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日 备 注 说明： 1.权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2.责任主体指落实防控措施的责任部门（人）； 3.针对廉政风险点排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、审定意见。 附件5： 权力运行廉政风险及防控措施一览表（样表） 部门：纪检监察审计处 职权事项 关键 环节 所涉 人员 廉政风险表现形式 风险等级 防控措施 拟建立健全的制度名称 1.信访举报受理 受理 承办人 1.不按规定登记。 中 1.严格信访举报件登记，规范工作流程。 2.处领导定期检查、抽查信访举报件登记受理情况。 3.定期对信访举报件进行统计分析和线索排查。 1.《XXXXX信访举报登记管理办法》; 2.《XXXX信访举报件办理规定》; 3.《XX案件线索排除办法》。 2.向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息。 高 审核 处领导 3.压件不办，拖延信访件审核时间。 低 5.规定信访举报件受理各阶段的时限要求。 6.承办人向处领导提交《信访举报办理表》，提出承办意见，登记领导审核、审批的意见。 7.重大信访举报件受理承办须经分管局领导提请单位领导班子集体讨论研究或直接向上级部门报告。 8.建立健全信访举报件管理的相关制度。 4.不采纳承办人提出的合理建议。 低 5.向被举报人泄露信访举报内容或举报信息。 高 审批 分管 局领导 6.不按规定把关。 低 7.拖延办理。 低 8.向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息 高 2.XX(略) XX(略) XX(略) XXXX(略) (略) XXXX(略) XXXX(略) ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ..