目标指标与管理方案(2015.3.30改)讲义.doc

目标指标与管理方案 JXT/GZY-11-2013 版 次 A/0 分发号 持有人 受控状态 受控 非受控 作废 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2012年 10 月 30 日发布 2012年 11 月 1日实施 目 录 1. 公司质量环境目标指标 2 2. 部门质量环境目标指标 3 3. 环境因素登记表 4 4. 重要环境因素清单 13 5. 环境管理目标、指标一览表 14 6 环境管理方案 15 1.公司质量环境目标指标 1、产品下机合格率：95%，并逐年增加0.2%； 计算方法： 交检的合格品总数 交检的产品总数 （注：合格是指产品本身质量、包装、标识符合要求） 考核时间：每月考核 责任部门：质检部 2、客户满意率达90%； 计算方法：质量得分×5+交付日期得分×2+服务得分×2+价格得分×1 注： 质量、交付、服务、价格分别按很满意（10—9）；满意（8—7）；一般（6—5）； 不满意（4—3）；极不满意（2—0）五个档次打分。 考核时间：每年一次 责任部门：销售部 3、污染排放100%满足标准和相关方要求； 计算方法： 实际满足总数 要求项目总数 考核时间：年度考核 责任部门：员工事务部 4、重大质量、环境事故发生率为零。 考核时间：年度考核 责任部门：总经理 总经理： 2012年12月30日 2.部门质量环境目标指标 部门 目标名称 目标值 考核频次 员工 事务部 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 相关方投诉处理率 100% 一季一次 培训计划完成率 100% 一月一次 文件发放及时率 100% 一月一次 生产 和安全事务 管理部 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 噪声排放 达标 半年一次 粉尘排放 达标 半年一次 污水排放 达标 半年一次 水电节约率 3% 一月一次 产品下机合格率 95% 一月一次 火灾事故 0 一季一次 销售部 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 客户投诉处理率 100% 一月一次 客户满意率达 90% 半年一次 全质办 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 产品漏检率 ≤3% 一月一次 出厂产品合格率 100% 一月一次 仓储部 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 火灾事故 0 一季一次 原料部 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 采购物资合格率 95% 一月一次 财务部 废弃物分类回收、分类存放 100% 一月一次 管理者代表 重大质量、环境事故发生率 0 半年一次 3.环境因素登记表 编号： JXT/JL-SAB-08 单位：废旧塑料回收加工 　　　　　　　　　　　№：01 序号 活动产品 服务 环境因素 环境影响 时态 状态 备注 1 废旧塑料回收 废旧塑料回收 资源利用 现在 正常 粉尘排放 大气污染 现在 正常 存放火灾 大气污染 将来 紧急 2 废旧塑料加工 加料 粉尘排放 大气污染 现在 正常 废旧塑料消耗 资源减少 现在 正常 3 塑炼 噪声排放 噪声污染 现在 正常 电能消耗 能源减少 现在 正常 润滑油泄漏 土地污染 现在 异常 火灾 大气污染 将来 紧急 4 排气 工艺废气排放 大气污染 现在 正常 5 熔体过滤 滤网废弃 土地污染 现在 正常 6 塑料挤出 热辐射 能量释放 现在 正常 废品 土地污染 现在 正常 再利用 7 冷却 废水排放 水体污染 现在 正常 循环利用 循环水使用 资源减少 现在 正常 8 切粒 切刀废弃 土地污染 现在 正常 3.环境因素登记表 编号： JXT/JL-SAB-08 单位：复膜塑编袋生产　　　　 　　　　　　　　　　　№：02 序号 活动产品 服务 环境因素 环境影响 时态 状态 备注 1 配料/炒料 （废旧塑料利用） 噪声排放 噪声污染 现在 正常 电能消耗 能源减少 现在 正常 粉尘排放 大气污染 现在 正常