OP03管理目标指标与管理方案控制程序.doc

目的 本程序规定了目标、指标和方案的控制要求，明确实现管理目标、指标的责任、方法、时间表，并予以保持。 适用范围 适用于本公司各部门，所有目标、指标均应制定管理方案。 术语 3.1管理目标——一个组织依据其管理方针规定自己所要实现的总体管理目的，并予以量化。 3.2管理指标——直接来自管理目标，是为实现管理目标所需规定并满足的具体绩效要求，它们适用于组织或其局部，并尽量予以量化。 3.3管理方案－为实现管理目标、指标而制定具体实施措施，包括具体组织责任、方法、时间表、资源保证等等。 职责 4.1管理者代表负责组织对管理目标和指标的策划、对管理方案的评审。 4.2经营负责建立和保持《管理目标、指标与管理方案控制程序》具体收集、编制和分解管理目标和指标，检查、督促管理方案的实施。 4.3各部门按照目标、指标分解的内容，制定本部门管理方案，进行实施控制。 工作程序 5.1目标、指标和方案的流程 每年年初经营部根据管理者代表的策划意见，收集记录有关资料、汇总、编制公司管理方案（草案），经总经理 办公会讨论、总经理批准后，进行分解，下达并组织实施 5.2编制依据 5.2.1企业管理方针、目标和近期中期发展规划、计划； 5.2.2国家法律、法规及行业的有关规定； 5.2.3市场信息、公司生产和服务实施过程的要求； 5.2.4初始状态评审的问题点及内审中提出的问题； 5.2.5其他相关依据 5.3目标、指标和方案的制定 5.3.1各部门根据最高管理者提出的工作框架，结合本部门的实际，提出本部门的目标、指标和方案，报经营部。 5.3.2经营部根据管理者代表的策划意见汇总编制管理方案（草案），报管理者代表审核后，提交总经理。 5.3.3总经理召开办公会进行研讨，确定目标值，批准发布。 5.3.4经营部对批准发布的目标、指标进行分解下达。 5.4目标、指标和方案的展开、实施和推进 5.4.1目标、指标展开要横到归口管理部门，纵到各实施部门和班组、岗位，建立自上而下的逐级展开和自下到上的层层保证的体系，覆盖到各个层次的部门、班组和岗位。 5.4.2各部门和班组根据展开的目标和指标制定方案，填写“管理方案表”，落实各层次职责，包括目标、指标、措施、责任人、完成时间，资源配置、验收标准及部门，报经营部审核，经管理者代表批准后实施。 5.4.3各部门及班组将承担的目标和指标纳入日常工作计划，具体组织实施。在实施中加以控制，确保目标和指标的完成，并按时上报“目标和指标完成情况表”。 5.4.4经营部每月初对目标和指标完成情况进行检查，对方案实施措施进行跟踪，并将检查情况以书面形式上报管理者代表和最高管理者。 5.4.5公司通过文件、内部会议、宣传栏、学习班等多种方式对各层次人员进行目标和指标的宣贯，确保公司员工清楚了解本部门及班组的目标、指标及方案措施，做到全员参与和管理者推动。管理方案基本名录见附录B（但不限于此）。 5.5目标、指标的修改 5.5.1目标、指标经过最高管理者批准发布，一般不做修改，以保持目标、指标的严肃性。 5.5.2因特殊情况需做修改时，由部门提出修改意见，填写“目标、指标修改审批表”，报经营部进行审核，确需修改时，提出修改方案，经管理者代表审查，报总经理批准，并以正式文件下达、执行。 5.5.3当公司产品、服务或运行条件发生变化时，经营部应主动组织对目标、指标、管理方案进行修订。 5.6管理方案的评审 5.6.1管理者代表每年至少组织一次对管理方案的评审。 5.6.2当发生事故、事件、不符合时，应对管理方案进行评审。 5.6.3评审的结果作为持续改进的输入。 5.6.4管理方案的相关纪录予以保存。 相关文件 无 相关记录 序号 名 称 编 号 保存 地点 保存 期限 1 管理方案表 2 目标、指标完成情况表 3 目标、指标修改审批表 8．附录 附录A（提示的附录） ：目标、指标制定流程图 附录B（提示的附录） ：职业卫生健康安全管理方案名录