顾客财产管理程序.docVIP

 更　改　记　录 更改页号 更改状态标记（a、b、c……） 更改单编号 更改人 日期 顾客财产管理程序 范围 本程序规定了顾客财产识别、验证、保护和维护等控制要求。 本程序适用于公司控制下的顾客财产。 职责 检验部门负责验证顾客财产，并对存在的问题与顾客进行沟通。 在投入使用或生产前，由运输、贮存部门负责顾客财产的保护及维护；在投入使用或生产时，由使用部门负责顾客财产的保护及维护。 工作程序 顾客财产的分类 顾客财产应包括：公司控制下的顾客财产。如为顾客进行维修的顾客设备，构成产品一部分的顾客财产(如来料加工的原材料)；供公司在产品实现过程中使用的顾客财产。如工具，设备图样资料，计算机软件等。 顾客财产的识别 对以下产品应按顾客财产进行管理： 交付后返厂维修的产品。 合同明确规定的其它顾客财产。 顾客财产的标识 顾客财产的贮存或使用部门应对顾客财产加以标识，隔离存放，防止与公司财产混淆，要单独建帐管理。 顾客财产的验证 顾客财产的接收部门应及时向检验部门提交顾客财产请验单。检验部门应依据顾客提供的证明文件进行验证，验证的项目至少应包括产品的标识、外观、数量、品质，特别要注意产品在运输过程中容易造成的损坏。验证合格的，由检验员出具合格