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关于制度落实执行要点的填写说明制度落实执行要点填写说明： 一、提取制度落实执行要点是对公司管理制度推行落实的一项工作方法，也是检查制度推行落实的一个重要途径；二、制度落实执行要点填写严格依据公司制度管理规范要求，提取出制度落实执行过程中最为核心，也是制度规范中最为重要的部分进行推行落实情况检查；三、各部门依据附件表格要求，详细梳理管理系统内各项管理制度的推行落实要点，明确各项工作的推行程序、时间及相关工作要求，并注明制度的章节，以方便检查过程中查明对照。四、表格填写要求：（一）严格依据表格内容填写，必须详细、准确，无漏项；（二）提取的落实执行要点要以与公司日常工作紧密相关的，且在工作中已经开展的制度落实执行点，暂未执行或分阶段执行的，可以提出，并在备注中加以说明；（三）根据制度适用范围，填写哪些是仅公司适用、哪些是通用、哪些仅是所属企业适用的，方便检查；（四）每项管理制度至少提取5项落实执行要点；（五）各部门将填写后的表格于2014年11月11日前反馈给生产技术部，生产技术部将组织会议进行审核。内蒙古兴业集团股份有限公司安全环保制度落实执行要点汇总表部门序号制度名称适用范围落实执行要点所在章节备注安全环保部1安全管理制度公司1、安全环保部对所属企业每月进行一次安全生产检查，指导和监督所属企业及时排查安全隐患。2、所属企业要严格按照安措费用的审批程序进行计划及申请，审批后保证安措资金及时投入，安全环保部具体监督企业使用。3、安全环保部指导和监督所属企业对特种设备在管理条例规定的时间内及时检验检测，操作人员必须经过有资质的单位进行培训考试合格后，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。4、安全环保部负责严格审查外包施工单位的安全资质和专业技术能力，对确定的外包单位，其资质、相关技术和安全人员的证件、组织机构档案由所属企业进行存档，外包施工单位开工前必须缴纳风险抵押金。承包单位必须成立安全管理组成机构，配备专职安全管理、技术人员，完善安全管理制度和措施。5、公司安全环保部监督所属企业建立职业危害管理机构，配备职业危害安全管理人员，指导企业在职工上岗前进行职业危害健康检查，建立职工健康监护档案等。第二章组织与职责；第四章安措资金投入；第六章生产过程安全管理，第三节设备安全管理；第六章生产过程安全管理，第八节外包施工单位安全管理；第九章职业危害预防与管理安全环保部2环保管理制度公司1、监督所属企业落实环保整改事项及治理资金的专款专用；（详见环保资金计划审批）2、公司安全环保部是指导、监督所属企业在生产过程中环境保护管理的职能部门，每月进行一次监督检查，下发整改通知书，说明本次检查存在的问题和要求整改的事项，限期整改完成。3、安全环保部及时督促所属企业每年对环境指标进行监测，环境监测单位现场监测完成后，待水质指标化验结束，最终出具《环境监测报告》。4、指导所属企业编制环境保护应急预案，并按要求每年修订一次环境保护应急预案。第二章组织与职责第五章生产经营过程环境保护管理第八章环境监测；第九章环境保护预案管理安环处（科）3建设项目环保设施“三同时”管理办法所属企业1、负责对环保“三同时”批复文件、设计材料、评审报告、验收报告等重要材料存档。2、项目实施过程中，企业安全环保处自检自查 “三同时”的执行情况，发现问及时采取措施。第二章组织与职责；第四章环保“三同时”检查此制度主要涉及银漫矿业。安环处（科）4所属企业火工品安全管理办法所属企业1、生产单位根据实际生产需要及时提交火工品采购计划，采购单位根据公安部门统一要求格式填写《民用爆炸物品购买运输申请表》上报至企业分管副总经理签字确认后，向所属企业财务部门申请资金，采购人员到当地公安机关履行审批手续后，到指定民爆公司进行火工品采购。2、生产单位需使用火工品时首先由爆破员填写《火工品领取通知单》，注明用量及产品再经生产单位负责人（井长）根据现场实际火工品使用量审核签字，并按压指纹。3、火工品库房保管员负责验收、发放、统计和保管火工品，对无《爆破作业证》的人员有权拒绝发放。对未经审批的票据、字迹模糊或涂改的票据有权拒绝发放。4、无公安机关培训、考试合格后颁发《爆破作业证》的人员，严禁进行火工品的爆破作业。5、剩余火工品必须及时退库，保管员负责建立退库台账并履行相应手续，做到退库、领取、消耗三对口，严禁私自存放。第三章火工品采购第六章火工品审批第七章火工品领取第八章火工品使用第九章火工品退库及销毁安环处（科）5矿长下井带班管理办法所属企业1、负责矿长下井带班计划、替班审批表、下井检查记录、交接班记录的整理和存档工作。2、当天班次的带班矿长不能带班时，必须提前请假并由其他矿长替班，同时由主管矿长审批。查《矿长带班下井请假及调换人员审批表》。3、所属企业安环处（科）负责编制每月矿长下井班次计