代扣代缴系统题稿.ppt

报送申报表——获取反馈 通过获取反馈可查看申报状态是否成功 申报成功 报表状态为未扣款即表示申报成功，下一步可以到网报系统中扣税 扣款后再次到个人所得税代扣代缴系统中获取反馈 扣税成功后，报表状态将变为已扣款 扣税成功后，报表状态 网络不通需要使用介质方式获取初始化数据、报送申报表 介质方式申报流程 介质方式：通过光盘或CA盘获取数据和报送申报表： 1、从税务局获取初始化数据。 2、导出人员登记信息、导出报表信息。 3、到税务局办税厅通过光盘或CA盘申报，在税务局办税厅通过税库银扣缴税款 4、从税务局下载反馈信息后，在个人所得税代扣代缴系统“报表报送”中通过介质反馈获取反馈。 注意 介质方式获取、导出的文件都是加密文件，不能修改文件名，否则不能导入金三系统和代扣代缴系统 申报表的修改 1、已报送未扣款的申报表，可通过税务局作废申报后重新申报。 2、已扣款的申报表，可通过个人所得税代扣代缴系统的“申报更正”进行更正 个人所得税代扣代缴系统培训内容 系统日常操作 常见问题 系统安装 常见问题——报表模式设置 报表填写只有工资薪金表？ 报表有2种模式：简易模式和标准模式。初始化向导默认是简易模式 简易模式下只有正常工资薪金报表，只能填写国内人员工资薪金。 标准模式下可以通过管理表单选择是否显示其他报表。报表齐全 可在设置中心里更改模式。 常见问题——报表模式设置 常见问题——报表模式设置 常见问题——申报密码 申报密码忘记了，怎么办 常见问题——申报密码 申报密码是什么？ 申报密码是为了防止他人恶意申报，在发送申报 前要求输入的验证机制。 申报密码哪里获取？ 申报密码在首次使用软件申报时可以 从税局大厅获取。 申报密码修改后忘记了？ 如果申报密码忘记可重新从税局大厅获取，大厅 会将密码重置，随机生成一串密码。 常见问题——信息更新 纳税人登记信息发生变化，如何更新？ 如纳税人识别号发生变更，通过信息获取下载更新客户端数据 常见问题——信息更新 常见问题——代理服务器上网 如果公司网络是代理上网的，需要怎么设置？ 勾选“使用代理服务器”填写服务器地址和端口 测试代理服务器是否通畅 测试接收服务器是否通畅 常见问题——代理服务器上网 常见问题——补报以前月份 纳税人想要补报以前月份税款，如何操作 常见问题——补报以前月份 选择所得月份 接下来的操作与正常申报一样 常见问题——员工离职 员工离职了，但人员登记里删除不了，怎么操作？ 常见问题——员工离职 如果该员工之前在软件中申报过，则软件不允许直接删除该员工的人员信息。但可以通过修改人员状态：在职（正常）、离职（非正常） 如果该员工在软件中没有历史明细数据，则可以直接删除 常见问题——员工离职 常见问题——申报更正 申报更正适用场景，负数更正是否也允许？ 申报更正可以增量更正，也可以减量更正。 在扣款后也可以进行更正，如果负数申报，则需要到税局办理抵退税流程。 申报更正必须是在上笔申报成功且客户端获取申报成功反馈下才能进行。 常见问题——申报更正 再见 人员登记——模板导入信息 点击“导入” 选择保存模板路径 将第一行“不导入” “选择与第二行相同，注意*内容为必须导入内容，不带*的可以不选择 由于行1和行2都是标题行，因此导入时会提示行1不符合要求，如其他无问题，可继续导入 点击”关闭“ 点击“报表填写” 初次人员登记后如果单位人员信息没有发生变化，以后申报时可直接填写报表，不用再做人员登记了。发生变化在人员登记中进行变更 第二步：报表填写 可以选择下载模板批量导入或手工录入 手工录入数据 双击要填加工资数据的信息或者点击“添加” 模板批量导入——下载模板 填写工资信息 点击导入，可利用模板导入大量工资信息 将第一行“不导入” “选择与第二行相同，注意*内容为必须导入内容，不带*的可以不选择 第三步:申报表报送 生成申报表 报送的准备工作——安全设置 点击入设置中心 进入安全设置，选择“子系统单独设置” 报送的准备工作——向税务局索取申报密码 报送申报表 点击“发送申报”选择网络申报 输入从税务局获取的申报密码 金税三期个人所得税代扣代缴系统 培训教程 2015/2/10 培训目的 掌握个人所得税代扣代缴软件的相关操作，并能辅导纳税人正确使用代扣代缴系统办理个人所得税代扣代缴申报 熟练掌握个人所得税管理系统的相关操作； 个税代扣代缴系统与金税三期税收管理系统的联系 个税代扣代缴系统 个人所得税的扣缴义务人使用的申报软件 金税三期税收管理系统 由税务局使用，即局端，为纳税人导出初始化信息或受理介质申报、征收税款并导出反馈信息，生成申报密码等 网络申报 介质申报 个人所得税代扣代缴系统培训内容 系统日常操作 常见问题 系统安装 系统安装 软件安装 软件安装