过 程 分 层 审 核.ppt

通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 验证下一层次的审核过程是否稳健实施。 通过组织内所有层次（班组长—工厂经理）利用过程分层审核检查表执行高频率的审核 。 过程分层审核包括: 评估是否背离既定标准。 - 导入纠正措施（对策）。 - 由高级管理人员定期评估过程。 - 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。 班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工： 确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的项目（#1，#2部分）， 另外通过过程分层审核（#3部分）评估班组长的工作内容。 是否完成安全训导和巡视 是否符合过程控制计划 是否符合现场5S管理的标准 是否正确利用Andon“按灯”系统 是否有效的解决问题和实施对策 是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪 评 估 检 查 表 每项检查可以有四个结果： Y – 没有发现差异 N – 发现了差异 NC –发现了差异，审核期间纠正了 – 纠正了这种行为 N/A – 不适用 (由工厂/带班主管层次进行) 所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容描述在审核结果那一页上。 任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字母C 任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表中。 应该了解不符合的原因。 (例) 防错装置被验证过吗？ ERROR PROOFING VERIFICATION 防 错 验 证 定 义： 防错装置 －（不制造）—防止加工或装配不合格产品的装置 错误探测装置 －（不传递或不接受）—防止传递不合格产品的装置 （如100%在线检测设备） 所有可能失效，磨损，移位或超出调整范围的防错/探测装置，每天必须最少验证一次。 首选的方法是在开班前或在生产过程中由生产线作业员/生产线班组长来实施防错验证。 注：防错装置不是校准一个量具 （如：调零位），而是将一个已知的好/坏零件分别通过防错装置，以确认防错功能是否有效。 防 错 验 证 防错装置在主控文件中应有识别号和位置 确认防错验证频率 确定标准样件（好的/坏的）以及检查的时效模式 明确定义防错装置失效时的反应计划 当如果防错装置不能检测出残次品，什么时候停机？ 遏制计划？ (100% 检验，等.) 可疑品是否 需重新通过防错装置？ 怎样/什么时候防错装置需要维修？ 在防错装置确认之间生产的产品的批量数量 用过程的历史记录决定验证的频率 过程是否稳定 可疑品的遏制是否有效 建立防错验证失效及对失效进行的整改的记录 建立表格，以通知不符合项及逐级汇报不符合反应行动。。 将以上信息做为经验积累存档 确定收集相关信息的方法 确定哪些信息需要公布/展示 防 错 验 证 (例) 防错验证的完成情况应被记录并展示在工位上。防错装置的验证状态应被所有人清楚的看到。 (例) 确保防错/探测装置按照设定的功能正常工作。 防止不合格产品被制造或被传递。 为每个防错装置建立历史数据记录； 表明何时需要进行预防性维护和维修。 逐步强化纪律。 益 处： 防 错 验 证 防错装置必须至少每天验证一次。 防错装置的位置必须被记录在案。 必须制定防错装制失效的应对计划。 必须记录防错验证结果。 领导层必须检查和评审防错验证的结果. 防 错 验 证 总 结 * 过 程 分 层 审 核 领导层执行过程分层审核了吗？ LAYERED PROCESS AUDITS 过 程 分 层 审 核 过程分层审核提供了一套系统来： - 验证过程是否符合文件的规定 - 逐步建立纪律 - 促进沟通 - 改善总体质量 过程分层审核成为一个汽车行业的标准 过程分层审核应由制造部门的领导层主导。 质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。 过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。 定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。 目 的 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言