2014年6月16日晋中市安全质量标准化检查.docVIP

2014年6月16日晋中市安全质量标准化检查问题： 采煤专业： 顶板动态分析记录不全。 090103工作面过构造未及时制定安全技术措施。 设备布置图牌板不清晰。 有一台液压支架压力表损坏。 090103工作面1个支架接顶不实。 090103工作面运输巷不平直。 090103工作面支架编号不清晰。 090103工作面转载机机头未配备消防器材。 090103运输顺槽小绞车未打设压柱。 090103运输顺槽胶带机跑偏装置失灵。 090103回风顺槽巷道交叉口无指示牌板。 掘进专业： 技术保障：开掘巷道未组织现场会审，无专项设计和措施。 顶板离层仪2个，500m巷道，数量不足。 工程质量：（1）锚喷巷道每25米打一个观察孔（标准化要求没25米打一组观测孔，至少3个一组） 光爆眼痕率小于规定，光爆成型观感差； 现场检查一处锚索托盘未紧贴顶板壁面。 变化管理：制度为制定，无台账。 作业环境：炮掘巷道较差，淤泥积水，电缆设备煤尘；检查一压风自救装置无水。 机电专业： 掘进工作面配电点，掘进工作面缺三开一防，二防锁。 供电设计说明书没有标注断路接地保护点。 井下电钳工操作证已过期，抓紧时间复审，没有培训计划。 没有井下供电整定计算说明书。 机电组织管理机构没有文件。 井下变电所检漏试验记录有填写不完整。 井下开关缺入井防爆合格证。 皮带、抽风机、绞车未实现无人值守自动控制方式。 地面设施： 基础管理方面： 地面猴车房、洗衣房未挂岗位责任制牌板和操作规程牌板。 地面设施有关制度资料不够规范齐全，负责地面设施标准化建设的负责人没有把七个方面的标准化验收资料档案建立健全规范管理。 消防管理 没有专职人员负责抓消防日常工作的检查和管理等，消防应急预案，消防演练记录总结资料不全。未查到去年和今年的消防演练记录和总结。 两堂一舍 职工食堂五名工作人员已体检未领健康证，工作人员未按规定持证（挂牌）上岗。 洗衣房管理不够整洁，并有职工做饭。 工业广场管理 停车场未划线分区，无立标志牌板，少数物料码放分散零乱，未挂牌和划线分区 设备材料库 7、8#、9#、10#三库货架未编号 物资升降机 设置不规范。 通风专业： 通风系统 完善系统： 通风系统审查内容不符合要求，没有实际检查存在问题内容。 局部通风 风筒敷设：二采区轨道巷风筒吊挂不直。 三、瓦斯防治 瓦斯管理：1、瓦斯计划中缺二采区变电所、01密闭计划 2、措施内容不完善 仪器仪表：1、光瓦检仪5台不符合要求，无瓦检校验报告。 安全监控 机构人员和制度：健全管理机构，管理人员16人，未在机构中体现。 防灭火措施 预测预报内容不全，缺采空区、回风巷内容。 防治粉尘 设备设施：1、二采区轨道巷三通阀门未编号管理。 2、隔爆水袋安设未按要求 消尘措施：注水设计内容前后不一致。 仪器仪表：测尘仪器仪表，未定期进行校正，检定。 井下爆破管理 爆破管理 1、无爆炸材料销毁制度。 2、停送电、撤人、设岗警戒制度不完善。 技术管理： 年度防治水计划13年12月20日煤矿下文，会审日期13年12月27日； 矿井水文地质类型划分报告2014年7月到期； 地测防治水人员不足； 综采工作面只有一种物探报告。 地质 未编制生产矿井地质报告； 采后总结为综采队编写。 采掘图纸上掘进工作面无探放水三线图 测量 巷道贯通后误差超过500mm； 防治水 二采区轨道巷道两头高，未设计小水仓安设水泵； 工作面掘进记录牌板，没有允许掘进距离。 职业卫生： 职业病人待遇资料不全。 治疗康复资料不全。 职业病人安置没有资料。 诊断和鉴定资料不全。 意外险全部缴纳，工伤险缴纳6月份，其余未缴纳。 调度专业； 缺两名调度员，6名学历不达要求，调度员中只有两人有合格证书。 业务保安制度不详实，缺调度员下井（下基层）管理制度。 重点工程动态跟踪记录不详。 5月份有两名调度员入井次数不达要求。 安全生产指标、指令处理记录不齐全。 专题汇报、季度性汇报记录不全，非伤亡事故记录不全。 主副井绞车房、救护队、车队、应急物资库等缺直通电话；综采工作面、主风机房无工业视频。 无WZS视频会议系统，无执法决策支持终端。 原煤产量，开拓进尺无公示。 1、档案管理，按验收表准备，统一编号，但内容需进一步充实，记录及时填写。 每月自检工作需扎实开展，认真对照，查缺补漏，对发现问题认真整改，稳步提高。 安全管理： 其它管理人员未全达到初级以上技术职称。 变招工为招生制度需进一步严格执行，达不到预计划。 安全费用项目管理不完善（验收记录不完善）。 缺隐患闭合管理系统。 群众安全监管网开展记录不全。 采煤掘进副总未任命。 缺作业规程信息化系统。 班组质量验收记录不全。