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公司采购流程管理制度 第一章 总则 为了规范医疗仪器设备及易耗品采购、提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条 采购部隶属综合管理办公室管理系统，受综合管理办公室领导。 第二条 本着公平、公正、公开的原则，公司医疗仪器设备及易耗品采购实行集中统一管理，统一由采购人员负责。负责集团、诊所全部医疗仪器设备及易耗品的采购。 第二章 采购申请管理规定 第三条 采购的申请 采购申请是指某人或者某部门根据经营需要确定一种或几种，并按照规定的格式填写一份采购申请单，要求获得这些物料的单子的整个过程。 　　采购的部门诊所 　　采购物品所属医疗学科或行政部门 　　采购的用途 　　建议采购的品牌 　　采购的物品数量 （6）采购的物品规格、型号采购的物品采购　　采购单填写人 　　采购部门主管 （12）采购部门主管领导（综合办总监）　　财务审核人 （15）公司总经理审批固定资产申请表（附件一）（附件二）合同是当事人或当事之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。医疗设备采购合同如涉及到技术问题，注意保密责任《合同审评表》（附件四）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送XXX部门。（体现的是存档部门） 第七章 付款及合同执行 第二十六条 付款规定 （1）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款； （2）按照供应商规定和合同约定达到付款条件的合同，在付款时应填写附表八《支付申请单》(附件五)，该审批单巡签完毕后提交财务管理部付款； （3）财务管理部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 第二十七条 合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由综合管理办公室负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知综合管理办公室及公司领导； （2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作供应商对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； （3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同； 第八章 报验与入库 第二十八条 报验 （1）供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的组织质检小组进行验收； （3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检小组进行质检、验收； （5）用于公司生活和办公的仪器设备及易耗品不在公司质检范围之内。 第二十九条 入库 （1）公司所有的经营耗材、设备入库前均应通过检验或验收； （2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购申请部门，由采购部协助采购申请部门及时安排卸货与搬运； （3）质检小组未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存仪器设备及易耗品接受； （4）质检小组已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； （6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。 第九章 其他 第三十条 设备使用技术培训 采购部要协调采购申请部门人员和厂家，进行设备技术、操作、保养等培训。 第十章 附件 附件一：《固定资产申请表 第三十二条：