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陆川县2015年财政决算报告
陆川县2015年财政决算报告
一、关于2015年全县预算执行情况
2015年,在县委的正确领导下,全县各级各部门积极应对新常态下的经济发展的新情况、新问题,努力克服经济下行的许多困难,着力深化财税改革,推进产业转型升级,不断改善保障民生,较好地完成了各项预算任务。
(一)全县组织财政收入情况
2015年,全县组织财政收入133322万元(不含政府性基金收入),完成市下达计划133000万元的(指调整后预算数,下同)100.24%,增收10879万元,增长8.88%。
按职能部门分解:国税部门完成29700万元,完成市下达任务的90%,增收3395万元,增长12.91%;地税部门完成61616万元,完成市下达任务的102.69%,增收6740万元,增长12.28%;财政部门完成42006万元,完成市下达任务的105.02%,增收744万元,增长1.8%。
按预算级次分解:公共财政预算收入101264万元,增收7656万元,增长8.18%;上划中央“两税”收入14932万元,增收531万元,增长3.69%;上划中央所得税收入9129万元,增收1791万元,增长24.41%;上划自治区“四税”收入7997万元,增收901万元,增长12.7%。
按收入性质分解:税收收入90375万元,增收10144万元,增长12.64%;非税收入42947万元,增收735万元,增长1.74%。
此外,当年政府性基金预算收入33741万元,完成预算的45.39%,同比减收7044万元,下降16.6%。
(二)财政预算总收入情况
2015年公共财政预算总收入426374万元,其中:
1、地方公共财政预算收入101264万元,完成预算104.46%,增长8.18%。
2、税收返还收入8572万元,比上年增加138万元,增长1.64%。
3、一般性转移支付补助收入169380万元, 比上年增加18912万元,增长12.57%。
4、上级专项转移支付补助收入79861万元,比上年减少18735万元,下降19%。
5、地方政府债券收入32500万元,比上年增加30550万元,增长15.66倍。
6、上年结余收入32059万元。
7、调入资金收入2738万元。
此外,全县政府性基金预算总收入46862万元,其中:
1、当年基金预算收入33741万元,完成预算的45.39%,同比下降16.6%。
2、上级补助收入8235万元,同比减少4698万元。
3、上年结余收入4886万元。
(三)财政预算总支出情况
2015年公共财政预算总支出406288万元,比上年增支67177万元,增长19.81%。其中:
1、地方公共财政预算支出388631万元,完成年度预算(下同)96.14%,增支51116万元,增长15.14%。主要项目支出情况是:(1)一般公共服务支出46990万元,完成预算99.74%,增支957万元,增长2.08%;(2)国防支出293万元,完成预算100%,减支110万元,下降27.3%;(3)公共安全支出13768万元,完成预算98.69%,增支1133万元,增长8.97%;(4)教育支出94966万元,完成预算98.59%,增支12149万元,增长14.67%;(5)科技支出4074万元,完成预算97.79%,增支1049万元,增长34.68%;(6)文化体育与传媒支出3015万元,完成预算94.45%,减支1868万元,下降38.26%;(7)社会保障和就业支出41914万元,完成预算94.80%,增支8267万元,增长24.57%;(8)医疗卫生支出57263万元,完成预算100%,增支9817万元,增长20.69%;(9)节能环保支出38248万元,完成预算88.45%,增支10585万元,增长38.26%;(10)城乡社区事务支出10556万元,完成预算98.14%,减支960万元,下降8.34%;(11)农林水事务支出47352万元,完成预算93.66%,增支7134万元,增长17.74%;(12)交通运输支出6548万元,完成预算90.49%,减支58万元,下降0.88%;(13)资源勘探电力信息等事务支出3665万元,完成预算100%,减支199万元,下降5.15%;(14)商业服务业等事务支出1158万元,完成预算77.77%,减支1744万元,下降60.1%;(15)金融监管等事务支出55万元,完成预算100%,增支46万元,增长511.11%;(16)国土资源气象等事务支出3108万元,完成预算93.53%,增支472万元,增长17.91%;(17)住房保障支出13209万元,完成预算88.5%,增支2748万元,增长26.27%;(18)粮油物资储备事务支出912万元,完成预算100%,增支423万元,增长86.5%;(1
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