推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告.docVIP

xxxxxxxxxxxx工贸有限公司 新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目 可行性研究报告 编制单位:xxxx恒诚信工程咨询有限公司 编制时间:二0一0年十一月 目录 第1章 概 论 1 1.1项目概况 1 1.2研究依据 2 第2章 项目建设背景及必要性 4 2.1项目提出的背景 4 2.2项目建设的必要性 5 第3章 产品市场分析及销售方案 9 3.1产品介绍 9 3.2产品市场预测分析 12 3.3产品销售方案 15 第4章 项目建设条件及承办单位 17 4.1项目建设条件 17 4.2承办单位介绍 20 第5章 项目建设方案 22 5.1产品方案和规模 22 5.2生产工艺技术方案 23 5.3项目建设内容 23 第6章 环境保护及节能 29 6.1环境保护 29 6.2节能降效 31 第7章 劳动用工及劳动保护 34 7.1组织机构 34 7.2劳动定员及来源 34 7.3经营管理及劳动培训 36 7.4劳动安全保护 37 第8章 项目实施进度安排 39 8.1工期规划依据和原则 39 8.2项目实施计划 39 第9章 投资估算和资金筹措 41 9.1 投资估算依据 41 9.2投资估算范围 42 9.3投资估算内容 42 9.4资金筹措 42 第10章 项目经济效益分析 43 10.1分析依据 43 10.2主要经济指标 43 10.3财务分析 44 10.4财务分析结论 46 第11章 项目研究结论 47 11.1结论 47 11.2建议 48 第一章 总论 1．1编制依据及范围 1．1．1 编制依据 （1）国家有关法律、法规、政策及标准。 （2）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。 （3）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提供的有关工程的基础资料。 1．1．2 报告编制的工作范围 （1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。 （2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。 （3）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。 （4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。 （5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。 （6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。 属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。 （1）工程地质及水文地质报告。 （2）环境影响评价书。 1．1．3 报告编制工作的组织 承担单位及组织 承担单位：xxxx恒诚信工程咨询有限公司 资质等级：丙级（证书编号：工咨丙11820060095） 主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。 服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。 1．2报告概况 1．2．1 项目目标及生产规模 本项目目标是xxxxxxxxxxxx工贸有限公司在xxxx工业圆内新征地44亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000台套(件)，其中链轨年生产能力将达到：135型500台套、175型1000台套、190型2500台套;支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。 本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。 1．2．2 技术和设备方案 本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有：1台1600吨摩擦压力机、2台1000吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。 1．2．3 总投资及资金来源 本项目计划总投资为5338万元，其中固定资产投资为4707万元，铺底流动资金为631万元。 1．2．4 主要经济效益指标 序号 名 称 单 位 数 额 1 销售收入 万元 7890 2 利润总额 万元 1604 3 销售税金及附加 万元 51 4 财务内部收益率(税后) % 29.1 5 投资回收期(静态) 年 4.35 6 投资利润率 % 30 7 投资利税率 % 31 8 盈亏平衡点 % 61.