物资管理部岗位说明书.docVIP

物资管理部岗位说明书 1、主任岗责： 对物资管理部的工作负总责。具体职责如下： ⑴认真执行公司有关物资管理工作的规定，做好物资管理工作。 ⑵负责对物资材料建账、建卡、核实工作，确保账物相符。 ⑶对原材料统筹管理，根据工程需要，合理进行调配，为工程竣工结算提供保证。 ⑷办理物资材料、劳保用品采购、调拨、移转、报废等手续，在采购时，应优先选用符合环保要求的物资材料、劳保用品。 ⑸做好库存物资材料的入库、保管、发放、废旧物资处置记账工作定期上报财务部门。 ⑹对物资材料定期清查、统计，做到账、物、卡相符，出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因上报领导处理。 ⑺负责固定资产的购置和发放工作，对固定资产建账、建卡、核实工作，确保账物相符，认真办理固定资产调拨、转移、报废等手续。 ⑻外加工厂商开发与签约。 ⑼建立外加工厂商与工缴记录 ⑽外加工厂加工件交货期尾期控制 ⑾外加工厂加工件的质量异常处理。 ⑿完成领导交办的其他工作。 2、采购员： 在部门主任的领导下完成公司的采购任务。 ⑴按批准后的请购单项目、数量、规格、时限供货时间订购物资； ⑵采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行货比三家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货； ⑶在重质量、守合同守信用售后服务好的前提下，选购廉价物资做到质优价廉，同时要实行跟踪办事，负责到底的责任制； ⑷为掌握瞬息万变的市场经济、商品信息，如：价格行情等物供人员，必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 ⑸建立供应商与价格记录； ⑹采购方式的设定及市场行情调查； ⑺交料进度控制与逾交督促； ⑻付款整理审查。 ⑼采购员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。 员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。 员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有经理、材料员及库管员签字，方可报销。 按照项目部提供的钢化材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。 每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、复核，交于会计处挂账。  采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假或购进劣质材料。 yoK④外协加工料、件交运管理：原则须入库验收后按正式管理流程运行。 7、做好材料成本核算工作，核算量与实际用量的差额，核算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。 积极督促、检查收料员、库管员的工作内容。TNWS亏情况后，及时查明原因并上报领导处理； ④执行仓库库区的安全和维护措施实施。 ⑶领料、发料作业 ①材料领用：按领料、发料工作制度工作，并做到日清月结； ②以旧换新：按以旧换新物品或材料的范围规定严格执行； ③材料退库作业：按材料退库工作环节的管理流程，对于退回仓库的物资或材料须按相关流程办理。 ④外协加工料、件交运：坚持须入库验收后，方可按正式管理流程交运。 ⑷废料管理 ①负责公司废料和废品的处理工作； ②按公司相关管理办法执行。