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运营分析报告 1～2月份项目用工情况统计 用工情况： 浙南项目运营主要问题 浙中项目运营主要问题 浙北项目运营主要问题 表扬篇 乐外：举行了“刀工比赛”、“关键点专项培训”、“学生互 动”、“膳管会”； 职校：学生座谈会 路桥：师生座谈会 台中：岗前培训 当然根据各项目上报的工作周计划都写到了培训，但是基本上都没有写完成情况。望今后能加强内部培训，并及时反映效果。 1～2月份预决算说明 （1）由于各项目在上报学校行事历方面不准确整个营业数据偏差比较大，经公司讨论，对本次考核数据，在营业额方面作了部分调整；毛利率、营业费用都不作调整，这样经营的阿考核利润也有所变化。 （2）本次考核人工费都超支了，这不代表预算出问题，我们在测算营业额是按照预算值执行的，原控标准整个公司在15％以内，目前也在15％以内；但是存在两个问题（a）人工计提都超支了，最高的超了5万元以上，最少的也有0.4万元左右，这样造成数据非常不准确，已经按照实际数据修正；（b）个别项目的用工编制偏多、人均工资偏高，造成项目差异比较大，为此希望项目能重视！ （3）本次考核有：1个项目刚好达标，7个项目没有完成（其中2个项目连预算的50％都没有完成），9个项目超额完成。这请相关的项目经理要高度重视！ （4）有比较多的项目在营业费用中超支比较厉害，尤其是差旅和市内交通费，希望分公司加以把关。 关于运营专项经费及分公司费用申请说明 专项经费流程： 使用部门提出申请，填写相关表格；先发送到分公司经理审核，再发送到运营部门审核；如审核通过则由运营部门反馈给申请单位、分公司财务主管和公司财务；项目负责人凭审批单（打印）到财务报销。 专项经费说明： （1）不按流程不审批，经过审批的费用不纳入到项目考核利润；?????? （2）项目必须及时下载审批单将费用报销；?????? （3）申请时尽量做到数据的准确性，否则财务有权不予报销；?????? （4）严禁先做后申请，尤其是维修费用，项目要求对小维修要做到及时切勿集中 维修，否则费用要求项目自行承担。 3月份重点工作布置 （1）基本完成年初的规范化管理体系（培训手册）的初编工作； （2）推进管理人员的交叉培训； （3）试点推行楼层绩效（由温州分公司试行） （4）做好春季安全专题宣传。要求每个食堂至少出2期的春季食品安全宣传； （5）强化内部技术培训：要求项目在“刀工”、“烹饪”、“心算”、“一勺准”等几个关键环节中选择2个栏目做专题培训。 （6）推进食堂调味品标准化使用。 楼层激励方案 食品安全法专题 原有《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《散装食品卫生管理法》、《流通领域食品安全管理办法》等食品法律法规； 《食品安全法》实施后，《食品卫生法》取消，这两者最大的差别： （1）原《卫生法》九章，《安全法》十章，主要增加了“食品安全风险监测和评估”； （2）总则非常明确了“食品生产”与“食品经营”的概念； （3）第三章中提出了完整的“食品安全标准” （4）第四章中提出了“预包装食品”的标识（我们的西点房）和召回制度； （5）第九章法律责任中明确了我们的索证处理、保值期等处理意见； （6）第十章增加了6个用语概念：食品安全，用于食品的洗涤剂、消毒剂，保值期，食源性疾病，食物中毒，食物安全事故。 * * * * 12 31 32 苍南 5 46 48 永嘉 18 86 86 乐外 11 34 32 三中 20 69 61 乐中 新员工 现在 年前 项目 8 18 25 临安 4 35 35 东中 12 10 18 安高 11 57 58 淳中 2 42 47 吴兴 新员工 现在 年前 项目 8 11 19 玉环 12 36 31 黄岩 9 58 57 路桥 15 39 37 仙居 13 21 31 职教 14 24 34 回铺 10 63 61 台中 新员工 现在 年前 项目 安全从“新” 抓起！ 效益从“人”落实！ （1）菜单的标准化与合理化；（2）成本的控制与满意度的平衡；（3）宣传的跟进与学生的互动；（4）营业款的收取与校方的交流 苍南 （1）A级单位资料的报审，内部资料的健全与检查；（2）成本的控制，尤其主食类；（3）员工的培训；（4）原料采购的规范化 永嘉 （1）教工餐厅的合理定价；（2）设施设备的维护与保养（脒胺盘损耗严重）；（3）成本与满意度的合理把控；（4）如何与苍南经验分享。 乐外 （1）提高教工餐厅的服务质量；（2）加强与校方的联络交流；（3）加强学生互动与食堂宣传；（4）主食比例的失调。 三中 （1）如何保证窗口开足；（2）菜肴品种