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新员工培训教材 商务部工作流程 商务部日常工作流程 发货流程 样品申请流程 退换货流程 邮寄、传真资料流程 招投标流程 其他工作要求 发货流程 新合作客户申请发货流程 已合作客户申请发货流程 新合作客户申请发货流程 新合作客户申请发货流程： 各区域经理邮寄协议和公司的首营资料至销售助理； 销售助理根据协议管理办法，审核协议的有效性； 质管部审核首营资料的合法性和文件完整性； 代理商汇款并传真汇款底单和发货要求及发票邮寄地址至公司； 符合以上4点，客服专员与区域经理确认发货信息后，填写发货申请单并提交至财务； 财务部确认款项到达,录入收款单开具发票，并将发货申请单转交质量部； 质量部依据发货申请单开具销售清单，回交财务,并将发货申请单传真至仓库； 财务根据销售助理提供的地址将销售清单和发票邮寄客户； 库管根据发货申请单配货、抄写小编码、填写货运公司发货单,将货物一并交与司机发货； 司机带回铁路运输的提货单，由库管统一传真给客户； 库管填写发货登记表、客服专员填写销售日报表，记录发货数量、发运内容、运单号等信息,完成发货。 流程图 退换货流程 退换货标准 退换货流程 退换货标准 货物由货运公司交付代理商过程中，代理商需要检验有无缺少、破损，检验无误签收后，我公司不予退换货； 货物在货运途中缺少、破损、失窃造成的损失，由代理商在收货当日通知承运公司出具证明，并当日传真至我公司，双方共同追究货运公司的责任，并补偿给代理商。否则，由此造成的损失由代理商承担。 在产品有效期内，如出现质量问题，代理商提供当地药监部门的相关证明，我公司负责退货或换货。 除以上原因，我公司不予退换货。 退换货流程 各区域负责人提出书面申请，说明退换货原因，交销售助理处。 销售助理整理交大区经理、销售总监、总经理处审批。 总经理同意后，由销售助理通知区域负责人，要求区域负责人通知代理商邮寄代理公司出具的退、换货证明，此外退货还需提供当地税务局出具的增值税退税证明。 待手续齐全后，财务部审核无误，由销售助理要求区域负责人通知代理商把货退回仓库，待货物退回仓库后由销售助理协调安排退款或换货等相关事宜。 流程图 各区域经理根据实际情况需要样品的提交书面申请至销售助理处； 由销售助理交财务部审核、备案、签字同意后领取药品。 邮寄、传真资料流程 各区域经理统计每天需要邮寄、传真的资料，并说明清楚各资料的邮寄地址以及收件人（或传真号码），于当天晚上以邮件的形式，发送给销售助理，如有很急办的事情可提前电话通知销售助理。 次日，销售助理根据事情的缓急次序依次办理，做到当天事务当天完成。 招投标流程 生产企业直接投标流程 非生产企业直接投标流程 生产企业直接投标流程 各省区经理提出书面申请，说明招标省份、资料投递时间表，以邮件形式发给销售助理。 由销售助理起草书面函，传真给生产厂家的招标负责人，并确认对方准备的投标资料寄出时间。 各省区经理应及时跟踪目录增补、投标资料投递进度，议价、报价等关键环节。报价时，各省区经理向销售总监申请后，及时告知销售助理并确定报价价格，由销售助理起草书面函，传真给生产厂家的招标负责人，进行相应处理。 招标结束后，各区域经理把各省招标细则、公司产品中标结果和所有产品完整的中标目录邮件反馈招给销售助理登记。 非生产企业直接投标流程 各区域经理提出书面申请，以邮件形式发送给销售助理，内容包括：招标文件、投标授权单位、品名、规格、投标联系人并注明标书制作的最后期限。 销售助理负责按要求准备投标资料，资料完成后邮寄至指定地址，并向业务员提供邮寄单号和邮寄日期。 各区域经理应及时跟踪资料查收情况，辅助代理商的投标工作，同时将中标结果邮件反馈给销售助理登记。 其他工作要求 每周周二、周五商务部所有员工用当地的固定电话在工作时间内，拨打销售助理的手机，告知各自的所在地，由销售助理统计后呈报上级。 每周五提交本周周总结和下周计划，邮件发送直属上级，抄送销售总监、销售助理，月终销售助理统计后作为考核依据。 出差需填写差旅申请单、做出差计划，邮件发送直属上级，抄送销售总监、销售助理，月终大区经理汇总后作为差旅费用报销依据。 每月收集已销售医院的产品销售商业流向单，提交销售助理，作为医院开发和医院销售情况的依据； 会议期间着正装（深色西服、浅色衬衣和领带、深色皮鞋），并且按要求准备好书面及ppt材料进行汇报或经验分享。 * 发货单 寄协议、首营资料 交首营资料 质管部 销售助理 审核首营资料 审核协议 传真汇款底单、发货要求 代理商 发货单 发货单 寄发票、销售清单 交销售清单 财务 库管 司机 传提货单 货、质检 填写销售日报表 填写发货登记表 客服专员 质管部 审批 退换货申请 销售助理 符合要求 审批 审批 大区经理 销售总监 告