质量控制流程与工作执行.doc

质量控制流程与工作执行 一、质量控制流程与工作细化 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1．对质量管理工作进行控制，确保质量管理工作有序进行 2．及时发现质量问题并及时解决，保证质量目标的实现 1．国家、行业相关质量标准规定 2．质量管理体系文件 3．企业质量管理规定 1．制定质量控制操作规程 质量管理部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业操作规范，制定《质量控制操作规程》，报送主管领导审核、审批后下发各部门，各部门贯彻实施 1．国家、地方、行业质量标准规定 2．《质量控制操作规程》 2．编制《质量控制计划》 质量管理部根据企业的实际情况及《质量控制操作规程》组织编制《质量控制计划》，以确保企业质量控制工作有序进行，保证产品质量 1．《质量控制操作规程》 2．《质量控制计划》 3．巡检与质量评审 3．1 质量管理部在各部门质量控制人员的配合下，进行现场质量巡视 《现场质量巡检记录表》 3．2 质量管理部对企业各环节质量管理工作进行评审，掌握质量管理工作状况、水平及存在的问题 质量评审记录 4．问题分析 4．1 各部门在质量管理过程中，随时将出现的质量问题反馈质量管理部或相关部门 1．《质量异常反馈表》 2．《现场质量巡检记录表》 4．2 质量管理部对各部门反馈的问题及质量巡检时发现的质量问题进行分析 5．提出问题解决方案 5．1 经判断，若属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案进行处理 1．《质量控制操作规程》 2．《质量问题解决方案》 5．2 如果出现的问题不属于常规问题，则质量管理部组织相关部门讨论问题的解决方案，直到最终方案的确定与下发实施 6．质量控制信息汇总存档 质量控制过程中产生的相关资料、文件等由质量管理部收集、存档 质量控制过程中产生的各类文件、资料 二、质量控制执行工具与模板 （一）质量管理标准表 产品名称： 管理 类别 管理项目 抽样办法 管理标准 日期 标准 日期 标准 日期 标准 成品 生产 过程 专用 材料 （二）产品质量管理表 管理类别 管理范围 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样方法 （三）质量因素变动表 编号： 填写日期：产品名称 产品规格 变动项目 项 次 细 目 控制标准 现状 差异 变动记事 变动 结果 变动因素 日期 变动 内容 A B C D E 质量异常通知单 通知单位： 填写日期： 制造工令 产品规格 抽样数 不良数 不良原因 发现时间 及处理方式 备注： 部门主管： 填表： 质量异常报告单 编号： 填写日期： 异常现象 经办人：年 月 日 质量管理部建议 签章： 年 月 日 其他部门的 有关意见 签章： 年 月 日 总经理批示 签章： 年 月 日 备注 （六）质量异常统计表 编号： 填写日期： 日期 取样地点 异常原因 处理情形 处理结果 备注 月 日 处理前 处理后 填表人：质量异常处理单工令号码 批号 工程名称 发现者 发现原因 备注 发现异常的内容 发现后的临时措施 负责单位签章 判定责任单位 请单位于月日前完成原因调查及改善对策 原因调查 改善对策 （暂时／永久） 效果确认 总经理批示 中国3000万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 5．提出问题解决方案 4．问题分析 3．巡视与质量评审 2．编制《质量控制计划》 1．制定质量控制操作规程