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于都县养老度假村 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 第一节 项目概况 4 第二节 项目提出的背景和建设的必要性 10 第三节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则 18 第四节 主要经济技术指标 19 第二章 市场需求预测与建设规模 21 第一节 市场需求分析 21 第二节 建设规模和物流方案 41 第三章 建设条件和园址选择 42 第一节 建设条件 42 第二节 园址 49 第四章 建设方案 51 第一节 项目建设的指导思想、原则和定位 51 第二节 项目组成和工作制度 52 第三节 设计方案 54 第四节 物流管理信息系统建设方案 64 第五章 环境保护与安全卫生 84 第一节 设计依据和采用的主要标准 84 第二节 环境污染来源及治理 85 第三节 安全与卫生 87 第四节 消防 88 第六章 节 能 94 第一节 用能标准及节能设计规范 94 第二节 能源消耗种类和数量分析 94 第三节 能源供应状况分析 94 第四节 能耗指标 95 第五节 节能措施和节能效果分析 95 第七章 企业组织和劳动定员 97 第一节 企业组织 97 第二节 劳动定员 99 第三节 人员培训 99 第八章 项目实施进度 100 第九章 投资估算与资金筹措 102 第一节 投资估算 102 第二节 资金筹措 104 第三节 投资使用计划 104 第十章 经济效益分析 106 第一节 编制说明及成本费用估算 106 第二节 销售收入、税金、利润估算 107 第三节 财务盈利能力分析 108 第四节 财务生存能力分析 110 第五节 不确定性分析 110 第六节 财务评价结论 112 第十一章 社会效益分析 113 第十二章 结论与建议 115 第一章 可行性研究总论 一、项目背景 1、项目名称：贡江镇长龙养老服务中心改扩建项目 2、项目建设地址：于都县贡江镇镇长龙社区（原档案局院内） 3、项目承办单位：于都县民政局 4、项目规划范围：项目规划建设总面积为1050平方米 5、项目总投资：180万元，其中中央预算内投资80万元，地方配套100万元 二、可行性研究编制的依据 （1）《中华人民共和国老年人权益保障法》 （2）中共中央国务院《关于加强老龄工作的决定》（中发[2000]13号） （3）江西省政府《关于加快养老服务事业发展的若干意见》（赣府发（2010）24号） 三、可行性研究范围 遵照国家有关法律法规和文件精神，依据国家计委《投资项目可行性研究指南》的规定，对贡江镇长龙社区居家养老服务中心改扩建项目的建设规模、建设方案、选址、总平面布置、节能、环保、劳动安全卫生，投资和经济效益进行全面技术经济论证，为业主和政府主管部门提供决策依据。本报告研究范围包括： （1）论述项目建设的必要性和意义； （2）通过对居家养老服务中心发展和需求情况调研，推荐工程建设规模与方案； （3）根据所选场址实际状况进行总体布置，确定工程技术方案； （4）对环境保护、节能、劳动安全卫生与消防提出方案； （5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析； （6）提出可行性研究结论和建议。 四、主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标 项目 单位 数量 建筑总面积 平方米 1050 总投资 万元 180 其中：中央预算年内 万元 80 地方配套 万元 100 第二章 项目概要 一、建设地点 本项目规划位置在于都县贡江镇长龙社区（原档案局院内）。 二、建设规模 本项目总投资180万元，改建原档案局二层、三层，面积1050平方米。 三、建设内容 （1）独院式养生园，改造面积1050平方米，改造后可同时满足500位不同经济条件、不同文化水平、不同运动能力的老人居住。 （2）酒店式公寓，满足老人亲属以及经济条件较好的老人的居住要求。 （3）综合娱乐中心，其间办有老年大学、活动室、棋牌室、书画室等服务项目。 （4）膳食馆，包括厨房、用餐间、储藏室等构造，以药膳养生为根本，为老年人打造健康养生的膳食环境。 同时建有服务中心、演艺广场、运动养生园、生态养殖园等服务设施，满足老年人的生活需要。 第三章 需求分析 一、老龄化现状 老龄化指的是在社会总人口中老年人的比例越来越高。对于老龄化，国际上最简单的评判标准是：60岁以上的人口数占总人口数的比例超过10%，或65岁以上的人口数占总人口数的比例超过7%。 据江西省第六次全国人口普查显示，截止2010年11月1日，江西常住人口中，60岁及以上人口为509.77万人，占总人口比重为11.44％；65岁及以上人口为338.62万人，占总人口比重为7.60％。很