移行状况チェックリスト《环境》.docVIP

JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 移行状況チェックリスト(自己診断) 組織名称:　　　　　　　　　　　　　　　 チェック日:　　年　　月　　日 本紙は2015年版への移行に際して、組織様のシステムが規格要求事項に対応しているかを組織様ご自身で確認いただくことを目的としています。 尚、本紙の全項目について十分であると判断された場合におきましても、現地審査にて運用実績と合わせて審査を行った場合に、指摘が挙げられる可能性はございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 ※本誌を含む移行申請書及びシステム文書のご提出は、審査予定（希望）日の4カ月となっております。 要求事項 審査準備が整っているかの確認事項 対応完了時期 ４ 組織の状況 組織の目的に関連した環境マネジメントシステムの意図した成果が得られる仕組みが運用されていますか 2015年版の運用は開始済みですか。又は運用開始予定日が決定していますか 2015年版の開始において、組織の人々(部門、支店、営業所、工場、現場等)に対する教育訓練は済んでいますか 組織の人々が運用できる力量は既に得られていますか 4.1 組織及び その状況の理解 環境マネジメントシステムを計画するに当たって、まず組織が置かれている状況を具体的に理解していますか 組織は製品?サービスを提供しているが、環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える外部、内部の課題（好ましいこと、好ましくないこと）は、抽出され、明らかになっていますか 組織の能力とは、組織が影響を与える環境課題や組織が影響を受ける環境課題に対応出来る能力となっていますか 外部及び内部の課題を明確にするプロセス（インプットからアウトプット）は整合性がありますか 対応されていない場合、 いつまでに完了するのですか 年　月　 4.2 利害関係者のニーズ 及び期待の理解 組織の活動に関する、環境マネジメントシステムの利害関係者は誰なのか、（従業員、パート?アルバイト、周辺住民、行政、取引先、委託先、NPO、マスメディア等）、環境マネジメントシステムの意図した結果を達成するために関係する利害関係者が決定され、そのニーズと期待も決定され、明確になっていますか 箇条5 (リーダーシップ) から箇条10 (改善)まで確認した結果、明確にした利害関係者に不足はありませんか 対応されていない場合、 いつまでに完了するのですか 年　月　 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 環境マネジメントシステムの適用範囲は、組織の外部?内部の課題を考慮した上で、利害関係者のニーズ?期待に応えることを含む環境マネジメントシステムの意図した結果を達成するために必要な部門、活動を含めていますか 境界には組織の範囲(従業員、部門等)、対象とする活動(プロセス)、製品、サービス、物理的な範囲(敷地、建物)、管理権限（社内、社外）等があるが、その境界は決められていますか 規格の箇条4.1,4.2.4.3の要求事項に基づいて論理的に適用範囲を決めていますか 組織の状況を考慮しリスク及び機会として取り組むことを決定した情報から適用範囲に含まれていない範囲が存在していませんか 恣意的に限定した適用範囲になっていませんか ?主力サイトは適用範囲外になっていませんか(当該サイト活動を適用範囲外することにより経営的に大きな影響を受けていませんか) ?環境マネジメントシステムの意図した成果（箇条4.1） ?適用範囲に含まれるサイトと同一な活動を実施するサイトが除外にされていませんか ?適用範囲のトップマネジメントは決裁権を持ち、資源提供が出来るようになっていますか（事業プロセスと乖離していませんか） ?外部委託している主要プロセス?機能を、除外してはいませんか 一部を適用範囲としている時、正当な理由を説明できますか 認証範囲は、適用範囲と整合していますか 認証範囲は、適用範囲より大きくなっていませんか 認証範囲を適用範囲の一部分とした場合、それは適切になっていますか ?除外された適用範囲は、委託先、仕入先等、社外組織ですか ?社内組織の一部を認証範囲より除外した場合は、範囲の境界が明確にあり、利害関係者に誤解を与えない事が確実になされていますか 著しい環境側面や順守義務要素を除外していない 組織の事業活動に関わる主要プロセスが除外されていない ?付帯サービスを表記する場合は、具体的な活動内容を記載している ?請負を表記する場合は、具体的な請負業務内容を表記している ?販売における仕入販売の場合は、具体的な仕入内容を表記している 組織の適用