企业认证书面文件检查表.docVIP

申请认证企业所需提供材料清单 （一般认证） 序号 需提供的文件材料等 载体形式 一、公司规章制度类 1 公司管理层职责分工的文件及组织架构图（“内部组织架构”、“单证控制”） 书面或电子文档 2 内部培训制度（“海关业务培训”、“信息安全”） 书面或电子文档 3 进出口单证复核或者纠错的制度或者程序 书面或电子文档 4 进出口单证管理制度 书面或电子文档 5 内部审计制度 书面或电子文档 6 责任追究制度或者措施 书面或电子文档 7 改进制度或者措施 书面或电子文档 8 信息安全管理制度 书面或电子文档 9 信息系统使用手册 书面或电子文档 10 检查、阻止未经许可的人员进入企业生产经营场所的书面制度和程序 书面或电子文档 11 对员工进行身份识别和进入控制的书面制度和程序 书面或电子文档 12 对来访人员和车辆的管理程序 书面或电子文档 13 审查拟聘员工和定期审查现有员工的书面制度和程序 书面或电子文档 14 员工离职程序 书面或电子文档 15 要求商业伙伴供应链安全的书面制度和程序 书面或电子文档 16 确保供应链中货物在运输、搬运和存放过程中的完整性和安全性的措施和程序 书面或电子文档 17 集装箱安全程序文件 书面或电子文档 18 运输工具安全程序文件 书面或电子文档 19 应对灾害或者紧急安全事故等异常情况的书面制度和