嘉峪关项目.docVIP

嘉峪关项目 生产运行各项指标考评报告 ——项目生产运行指标考核评价 十二冶混凝土工程分公司 苏宏志 2012年3月30日 嘉峪关项目（搅拌站）生产运行各项指标考评报告 公司领导并各部室： 嘉峪关项目已基本结束，公司依据该站的实际物料消耗数量和发生的各项费用情况，以及公司确定的生产运行费用（项目目标责任成本），现在对嘉峪关的生产运行各项指标进行分析、考评，报告如下： 本报告从建拆站费用使用情况、原材料消耗数量指标情况、生产运行费用（项目目标责任成本）情况三个方面作出分析，最后形成考评结论。 一、关于建拆站费用情况 按公司规定：嘉峪关搅拌站从遵义拆除、运输到嘉峪关市吊装、组对并完善办公、生活、生产设施，达到公司要求，费用包干使用总额为30万元。 实际情况为：嘉峪关搅拌站从拆站、建站、建设生产生活基础设施等方面到达公司建站要求，支出费用30万元。符合公司规定要求。 二、关于原材料消耗数量指标情况 1、关于水泥消耗数量 公司规定：水泥消耗量按实际生产配合比进行考核。 实际情况为：共计生产混凝土38781.3m3，实际生产配合比中的水泥含量为14948.03吨，领取14692.31吨，节余水泥255.72吨。甲方供应水泥单价为500元/吨，共计节余水泥（价值）127860元。 水泥数量情况见下表（附表1）： 附表1 水泥领取情况（t） 配合比水泥量 节超情况 混凝土数量 十二冶甲供 12263.78 12361.1 -97.32 32295.1 m3+88 m3建站地坪 十一冶 1051.74 1051.74 0 　2647m3 四冶 1376.79 832.13 544.66 1981，m3（超供544.66吨，我方以480元/吨购买） 刘振 0 158.4 -158.4 　508.5 m3 林州建总 0 544.66 -544.66 　1261.70 m3 小计 14692.31 14948.03 -255.72 38781.30 2、关于砂石购入数量 砂石采购总量为41314.44m3，平均单方消耗1.143m3（砂消耗0.456 m3，石消耗0.688 m3）。按公司规定消耗指标1.21 m3考核，该站节余砂石2421 m3。节余砂石价值87364.01元。 砂的情况： 冬季砂31元/m3×（考核指标0.5-消耗指标0.456）×冬季砼量（10730.1+88）m3=14755.89元 夏季砂50元/m3×（考核指标0.5-消耗指标0.456）×夏季砼量21565m3=47443元 砂节余合计：14755.89元+47443元=62198.89元 （2）石的情况： 冬季26元/m3×（考核指标0.71-消耗指标0.688）×冬季砼量（10730.1+88） m3=6187.92元 夏季40元/m3×（考核指标0.71-消耗指标0.688）×夏季砼量21565m3=18977.2元 石节余合计：6187.92元+18977.2元=25165.12元 （3）砂石节余合计：62198.89元+25165.12元=87364.01元 自购砂石情况（m3） 考核用砼m3 单方消耗量m3 备注 砂子 16471.76 36134.3 0.456 供11冶2647m3砼，对方提供的砂石（38781.3-2647） 石子 24842.68 36134.3 0.688 小计 41314.44 36134.3 1.143 3、关于外加剂消耗数量 按公司规定外加剂消耗指标按配合比报告数量考核。泵送剂配合比数量为177.70吨，实际购入154.88吨，节余22.82吨，价值59332元。防冻剂配合比数量为**吨，实际购入166吨，节余**吨，价值**元。 外加剂采购情况（t） 配合比 报告用量 节超情况 （吨） 金额（元） 泵送剂 154.88 177.70 节余22.82 　节余59332 防冻剂 166.00 　166.2+9.61 　节余9.81 9.61吨待签证 3、关于水的消耗数量 由于嘉峪关项目部对搅拌站的用水量尚未给予确认，且水的消耗成本较低，故暂不考核。 三、生产运行费用情况 公司拟订嘉峪关生产运费用为38元/m3，不包含上交管理费、教育经费、工会经费、福利费、占用折旧费、原材料费、水费、泵车费用及年度绩效奖。 按嘉峪关实际生产供应混凝土数量计算，其总费用应为38元×38781.3 m3=1473689.40元。 公司财务部核算嘉峪关搅拌站实际支出总费用2063636.81元（不含上交管理费、教育经费、工会经费、福利费、折旧费、原材料费、泵车费用及2011年度绩效工资31200元），扣减泵车费用30525元，扣减部分检验试验费34618.70元，