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部门整体支出绩效评价报告 陇西县柯寨乡卫生院 2015年度 部门整体支出绩效评价报告 陇西县柯寨乡卫生院 基本情况 （一） 机构、人员构成 陇西县柯寨乡卫生院是财政全额拨款的事业单位，隶属于县卫生和计划生育局；内设外科、内科、儿科、中医科、妇幼保健科、检验科、预防接种科、药房、收费室、合作医疗科、心电B超等。现有在职职工18人。 （二） 单位主要职责 我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 （三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求全体工作人员要认真学习关于厉行节约的八项规定，崇尚节约，杜绝奢侈浪费行为，努力从自已做起、从一点一滴的小事做起，自觉养成节约每一度电、每一杯水、每一张纸的良好习惯。恪守制度、互相监督，努力在全院营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。 2、严禁以各种名义用公款出国（境）或国内旅游及国内参观学习。确需外出参观学习的应按照管理权限事先履行报批程序，任何个人均不得自行组织外出学习或参观活动。3、节约用电、用水。各科室根据需要开启照明灯，尽量采用自然光照，离开科室时要随手关灯，下班后应关闭电脑。 3、规范办公用品采购。各科室需要的物品必须按规定由总务进行集中采购，采购中应坚持货比三家，物美价廉，择优选购。 4、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印；提倡用电子文本修改文稿，减少重复打、复印次数；打、复印纸张的厚度、纸质以适用为标准，控制采用高价高品质的纸张；打印机的油墨、墨粉用完后要重新灌装，再次使用；除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。? 5、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，从严控制接待标准和陪餐人数，一般不安排盒烟，一律不安排各类娱乐性消费活动。?? 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 （一）2015年预算规模情况 1．预算资金情况 年初总收支预算情况（注：数据用表格反映，配相关情况文字说明） 2015年预算单位收支表 收 入 部 分 支 出 部 分 项 目 金 额 项 目 金 额 一、财政拨款 723，698 一、财政拨款 723，698 其中：公共预算直接拨款 723，698 1、人员支出 二、事业收入 1，017，942 二、财政专户管理资金安排支出 1，017，942 其中:财政专户管理资金 1，017，942 1、人员支出 三、上级补助收入 2、公用支出 四、经营收入 3、项目支出 当年收入小计 1,017,942 当年支出小计 1,017,942 上年结余 年末结余 收 入 总 计 支 出 总 计 2015年预算财政拨款部门72.37万元，非税101.80万元，合计174.17万元。2015年总支出部门加非税人员支出80.18万元，公用支出12.21万元，项目81.78万元，合计为174.17万元。 2．整体支出使用范围、方向和内容 年初预算整体支出的使用范围、方向和内容（注：数据用表格反映，配相关情况文字说明） 项目 合计 基本支出 项目支出 人员支出 公用支出 医疗保险 1.66 1.66 绩效 33.98 33.98 工资 20.89 20.89 公用支出 13.68 13.68 药品 59.33 59.33 总合计 159.54 56.53 13.68 59.33 截止2015年10月底，年初预算整体支出159.54万元，用于我单位日常工作，基本支出以及项目支出。人员经费用于缴纳职工医疗保险以及平时绩效的发放，公用经费包括办公费、印刷费、电费、维修费等其他费用，项目支出包括药品支出。 （二）年度预算收支决算情况 1. 2015年度预算收入决算情况（注：数据用表格反映，配相关情况文字说明） 项目 预算数 决算数 预算比决算增 收入 169.98 155.81 14.17 财政拨款 169.98 155.81 14.17 2015年部门与非