销售人员出差管理制度.docVIP

销售人员出差管理制度为了规范销售人员日常出差行为，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。本制度适用于正式员工、试用期员。出差，应填写《出差审批单》，并按以下权限审批： （）?? 部门负责人出差，报请公司和审批。 （）? ? 其他人员出差，报请领导公司审批。 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写《出差审批单》。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 出差前应到公司办理备案手续，返回后及时报到。出差费用包括以下内容： （）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （）食宿费（住宿、用餐） （）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）（）员出差按以下标准报销费用%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，需向公司（销售）副总经理说明情况，经审批通过后方可报销费用，否则费用自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元； 住宿标准：北京、上海、广州、深圳260元，省会及直辖市城市220元，地级市180元，县级市160元。 2）同性员工按两人一间标准间住宿。8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票； 乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人； 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）。 （3）膳食费 员工外出私人膳食费以公司规定补助费为标准，超出费用自理。 （4）招待费 销售人员需招待客户时，要向公司（销售）副总经理提出申请，批准通过后方可执行，招待标准要本着从简节约的原则。 业务招待费及礼品费（消费后要索要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销） 业务招待费用必须经过总经理批准后方可支出，否则自负。 如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示公司（销售）副总经理。特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总经理批准。 （4）通讯费 销售人员通讯费标准：销售经理140元/月、区域经理160元/月起、销售部副部长180元，销售部部长200元。报销时由各区域主管提报，销售部部长确认，副总核准后报备财务部门，每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销，员工出差当月通讯费可在标准费用基础上上涨40元。 3、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭； 5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 4、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 5、差旅费报销流程要严格按照公司财务部费用报销管理规执行定，不按规定执行者不予报销。 第五条：出差纪律 1、遵纪守法； 2、遵守公司制度； 3、注意安全，不从事危险活动； 4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7、未经部门主管批准，不得向客户借款； 8、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿； 9、没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿； 10、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关； 11、涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。 《出差审批单》出 差 人 姓??? 名 ? 部门 ? 职务 ? 出??? 差 事??? 由 ? ? ? 同行人员 ? ? 日??? 期 自????? 年???? 月???? 日起至???? 年??? 月??? 日止计??? 天 地??? 点 ? ? 预计费用 （须附明细） 付费? 部门意见 ? 签字：??????? 年??? 月??? 日 意??? 见 ? 签字：??????? 年??? 月??? 日 审??? 批 意??? 见 ? 签字：??????? 年??? 月??? 日 ?? ? 出差人签字：?????? ???????????????年??? 月???