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“十个全覆盖”资料归档参考目录 一、对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督检查全覆盖 （一）监管体系 1、 健全“重点监查（点）、行业监管（线）、全面检查（面）”相结合的监管体系，有点线面监管专班名单 2、点线面检查工作安排、检查工作台账 3、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政合同制信项目履约保证金制等制度的健全、创制成册 4、以上各项制度相应的工作流程 5、工作责任制制度，以及监管责任分工明细表 （二）整改措施 1、对财政项目资金管理使用监督检查的检查方案、检查安排、检查记录 2、对2008年以来政府投资项目监督检查的检查方案、检查安排、一项一表台账 3、在政府投资项目排查和财政项目资金检查中，发现问题的台账，问题整改统计表、记录，整改结果反馈 4、通过问题整改，建立健全的制度 （三）处理案件 1、整改销号记录、处理轨迹局面资料 2、专项检查、审计、群众举报反映记录 3、违法违规行为处理情况 二、腐败风险预警防控全覆盖 （一）工作机制 1、区纪委腐败风险预警防控实施意见（说明：可在内网文件中心下载） 2、区纪委全会材料汇编（说明：设纪委、纪检组的单位有此资料，未设纪委、纪检组的单位可用区直机关工委实施意见替代） 3、学习借鉴其他单位腐败风险预警防控资料（说明：可载武昌廉政网上下载） 4、本级本单位党委党组传达上级文件精神会议记录复印件 5、本单位召开部署会或动员会记录资料，包括主持词、领导讲话、学习辅导资料、图片（说明：未设纪委、纪检组的单位可用本单位党组工作部署资料替代） 6、本单位工作方案 7、本单位工作领导小组名单（说明：可以并进工作方案） （二）整体推进 1、本单位岗位廉政教育工作方案 2、岗位廉政教育活动辅导报告，包括廉政准则学习辅导资料 3、教育活动相应资料，包括读书思廉、廉政准则学习心得、岗位廉政教育案例 4、个人腐败风险排查表 5、科室腐败风险汇总表并公示（公示以照片形式显示） 6、本单位腐败风险汇总表 7、针对性制定的工作制度、工作流程（工作制度、工作流程公示照片） 8、各项工作落实责任人员名单 9、本单位经验材料 （三）动态管理 1、本单位腐败风险收集方案（说明：可从信访、行政投诉、网格化管理中心转办件、媒体报道、上级案例通报、上级预警通报等渠道收集） 2、腐败风险信息收集记载本或汇总表 3、腐败风险信息研究处置记录 4、定期公示腐败信息（说明：可以以照片形式显示） 5、腐败风险研究记录本或相关会议记录（说明：可以包括党风廉政责任制工作季度讲评会记录、案件查处情况通报） 6、上级预警通知书或有关政策规定 7、预警处置工作记录、整改情况，包括形成针对性的工作制度 8、涉及人员处置意见并按规定在一定范围内通报公开（公示相关结果记录或者图片） 三、电子政务和电子监察系统全覆盖 （一）网络平台建设 1、区政府关于政府公众门户网站考核办法（试行）的通知 2、区政府办公室关于政府门户网站内容检查及更新的通知 3、区政府办公室关于信息公开联席会议制度的通知 4、区政务中心关于建立行政效能电子监察系统的有关文件、报告 5、“武昌办公自动化系统”管理的有关文件及首页的影印件 （二）网络运行管理 1、政府门户网站建设管理的制度 2、门户网站考核（试行）的通知 3、区政务中心对入驻部门的管理办法和制度 4、行政审批网上办理（32部门）企业名称预核准、企业年检、食品卫生许可网上申报办理的案例 5、市下发的电子监察月报，区对部门的电子监察月报表 （三）网络服务功能 1、政府办公室关于政府门户网站改版升级的通知 2、老版网站首页，新版后网站首页（复印件） 3、后台审核工作的职责 4、电子评价器评价统计表 5、政务中心出口民调表、结果统计表 6、意见薄 7、政府办要求各部门更新政务信息的通知 8、选一至二个部门公开政务的信息 四、行政服务网络全覆盖 Ⅰ、区级行政服务中心 （一）平台建设 1、区委区政府关于建立行政服务中心的文件 2、行政服务中心基本情况（概况、平面图、进入服务中心各窗口部门工作及人员基本情况等） 3、行政服务中心工作计划及工作总结 4、各窗口部门工作计划及工作总结 （二）政务服务 1、进入行政服务中心各部门行政审批及公共服务事项列表 2、各项行政审批及公共服务事项办理的相关规定、要求、标准、时限等 3、区委、区政府及各个审批及服务部门落实行政“两集中、两到位”工作的实施意见或办法 4、全区及各部门落实“两集中、两到位”工作总结 5、各窗口单位即办件办理事项、要求及办理情况 6、各窗口单位承诺件办理事项、要求及办理情况 7、开展窗口服务群众满意率测评的情况及结果 8、窗口投诉处理工作制度、投诉登记表、处理情况、回复情况及回复率 （三）运行管理 1、首问负责制、限时办结制、并联审批制、全程代办