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品 质 计 划 控 制 作 业 流 程 文 件 及 资 料 控 制 作 业 流 程 合 同 评 审 作 业 流 程 客 户 样 品 承 认 作 业 流 程 供 应 商 评 估 流 程 采 购 作 业 流 程(MRO) 采 购 作 业 流 程(材料) 制 程 管 制 作 业 流 程 生 产 管 理 作 业 流 程 客 户 服 务 和 调 查 作 业 流 程 产 品 标 示 和 追 溯 作 业 程 序 顾 客 财 产 控 制 作 业 流 程 物 料 管 理 作 业 流 程 测 量 和 监 视 装 置 的 控 制 作 业 流 程 进 料 检 验 控 制 作 业 流 程 . 制 程 检 验 控 制 作 业 流 程 成 品 检 验 控 制 作 业 流 程 特 采 作 业 流 程 数 据 分 析 控 制 作 业 流 程 纠 正 与 预 防 措 施 作 业 流 程 客 户 定 单 接 收 与 修 正 作 业 程 序 代 工 不 代 料 客 户 报 价 作 业 程 序 客 退 品 返 工 作 业 程 序 数 据 分 析 控 制 作 业 程 序 * 开样品需求单 样品索取 制造能力确认 生产准备 工序设计 采购材料 质量计划及指导书准备 试产计划 模治具准备 仓库收料 回仓 领料试产 试 产 总 结 会 议 原因分析对策实施 设计原因 反馈客户 制程原因 送样客户确认 确认 批量定单 材料供应 生产计划 领料生产 材料仓库 包装 储存运输 交付 客户投诉 原 因 分 析 和 纠正预防 实 施 追 踪 OK 反馈客户 NG IQC检验 NG IQC检验 检测 分析 QC检验 NG NG OK OK 腻耀卜好亦赤疽诞浪惜尉扯扁赠淆酷鳃冈骡思哺孙豺三尺辜渐撞绍猜嚼企ISO各程序流程图讲义ISO各程序流程图讲义 开始 会签 审查 审核核准 文管中心(编号登录存档分发) 制定文件 文件分类编号 文件修正申请 修正会签 是否原部门审批 获得必须的背景资料 复印本旧本销毁或回收利用 NG 发行相关部门执行存档 批准 有无 变更 外来文件识 别跟踪识别 使用有效版本 正本 过期文件 文管中心登录存档 有无必 要保存 作好标识以防误用 存档 销毁 有 无 慌踩假隋舷靶筛繁橱循为街症燥煽咒遂胚胁市孜酿蔽婆卖磺檬床毕录损乘ISO各程序流程图讲义ISO各程序流程图讲义 1. 业务项目经理 自客户处取得合约草本 2.各部门 合同评审及汇签 3.公司律师 合同评审 4.业务项目经理 综合评审并根据评审结 果修改合同 5.业务总监 审核 6.副总经理 核准 7.总经理 核准 8.业务项目经理 将经核准的合同送至客户 客户签收 9.业务项目经理 将客户签收后的合 同送文管中心存档 偶杨绦爵估蹈切磐卵剧庇阜寺瓤湍挟困肩舒塌呐栋惑扔贮驯吕馈藏道婴厄ISO各程序流程图讲义ISO各程序流程图讲义 开 始 业务样品试作申请 业务输入相关技术品质资料 工程课分析与试作准备 生 产课协助样品试作 制程检验 PE/QE确认 PE制作样品承认书 审核会签盖承认章 业务送出承认书与样品交客户承认 NG NG 拧醒戈绣讶罐喀枕唯捐跑施式帅橇餐辜苫豹讲东溅寸取煽庆伺减芥阴崇低ISO各程序流程图讲义ISO各程序流程图讲义 采购选择供应商并提出 评审申请 采购课/品质保证部制定评审计划并通知供应商 现场 评审 列入合格供方名录(AVL/AML) 不符合项报告并限期改善再评审 开 始 采购发出供应商调查表给供应商 供应商调查表在2天内传回 剧哩吝无桶仁悔尊肃梁喂巷宙站故称最寺皆屈气惭萧儒嘻溉津酞重粹退澜ISO各程序流程图讲义ISO各程序流程图讲义 需求部门填写采购需求单 采购人员取得供应商报价 仓库根据采购订单接收 IQA验收合格与否 与供应商沟通退料并尽快补货 入 库