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工矿配件生产项目 可行性研究报告 二○一三年 目 录 一、总 论 5 （一）基本情况 5 （二）项目背景………………………………………………….6 （三）项目建设必要性 9 （四）项目的编制依据 11 （五）主要技术经济指标 11 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 13 （一）发展规划 13 （二）产业政策 13 （三）行业准入 14 （四）市场分析 15 三、建设规模及产品方案 16 （一）建设规模 16 （二）产品方案 16 四、选址及建厂条件 17 （一）选址原则 17 （二）项目选址方案 18 （三）项目选址综合评价 19 （四）建厂条件 20 （五）项目建设区概况 21 五、技术方案、设备方案和工程方案 23 （一）工艺技术方案的选用原则 23 （二）工艺技术方案 24 （三）主要设备设施 26 （四）工程方案 28 六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 31 （一）原辅材料 31 （二）动力供应 31 （三）资源开发和利用方案 31 七、总图、运输与公用辅助工程 32 （一）总图运输 32 （二）工厂运输 33 （三）公用辅助工程 34 八、节能、节水 37 （一）节能 37 （二）节水 39 九、环境影响分析 41 （一）环境污染源的识别 41 （二）项目营运期环境影响分析及治理措施 42 （三）厂区绿化工程 49 十、劳动安全卫生与消防 51 (一)安全措施 51 (二)消防措施 52 十一、组织机构和劳动定员 56 （一）组织机构设置 56 （二）劳动定员 57 十二、项目实施进度 58 十三、项目投资估算及资金筹措 59 （一）投资估算依据 59 （二）建设工程投资估算 59 （三）资金筹措 61 十四、财务分析 62 （一）财务评价基本数据与参数选取 62 （二）销售收入估算 62 （三）成本费用 62 （四）财务盈利能力分析 63 （五）财务评价指标 64 十五、结论与建议 66 （一）结论 66 (二)建议 66 一、总 论 （一）基本情况 1、项目名称：工矿配件生产项目 2、建设地点：XX镇藕池村 3、项目单位 单位名称： 联系人： 联系电话： 4、建设规模 项目总投资16500万元，占地60亩；年生产工矿配件的规模为100万件。 5、建设内容 （1）建设内容：总建筑面积27662平方米。其中：办公楼2000平方米，职工宿舍2350平方米，厂房13312平方米，原料库房5000平方米，成品库房5000平方米，以及道路、变配电、绿化等配套设施。 （2）建设各类工矿配件生产线10条，购置车辆及与生产线配套的设备设施。 6、项目总投资 项目总投资16500万元，其中固定资产投资额13500万元（其中：土建投资3500万元，设备投资10000万元）；流动资金3000万元。 全部投资由建设单位自筹。 7、建设工期：项目建设工期为12个月。 （二）项目背景 XX市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山工矿配件制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进XX经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。 （1）矿山工矿配件设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要内容；安徽省“861”行动计划也明确指出，要把安徽省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。XX市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。 （2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，XX市在矿山工矿配件制造上积累了一定的发展基础，XX矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批工矿配件制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、机工矿配件械、液压支柱、采掘工矿配件等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来，XX县XX镇矿山工矿配件制造企业如雨后春笋，发展势头加快。XX市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着XX、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2010年XX、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而XX市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，XX市发展矿山工矿配件制造业势在