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临汾市烟草专卖局（公司） 制度、流程管理规定（讨论稿） 目录 总则 适用的对象、范围和条件 组织机构的设置和职责 制度的制定 流程设计和执行 第一节 流程设计 第二节 流程执行 制度、流程的新增、优化、废除 制度、流程管理工作程序 附则 总 则 制度、流程： 制度是指一个系统或单位制定的要求下属全体成员共同遵守的办事规程或行动准则，如工作制度、财务制度、作息制度、教学制度等等。 制度的写作： 制度的写法是条文式，即把制度内容分条款逐一写出，其结构可分为标题、正文、结尾三部分。 标题 由制定单位、工作内容、文种三部分组成。 正文 这是制度的主体部分。写条文前可加一小段引言，简要、概括地说明制定这项制度的原因、根据、目的等情况。接着逐条写各项内容。一个单位内部的制度也可以不写引文，直接写条款。条文写完后还要写明此项制度从什么日期执行。 结尾 条文写完了就自然结束，写上制定单位、公布日期。是单位内部的制度行文公布不必盖章，如是一级政府或一个系统的制度需广泛下发执行者，必须落款公章。以增强其真实性严肃性。 制度的发布程序： 新制度应该由制度需求部门组织制定。 需求部门将制定完善的制度，提交给法规科，经法规科审查之后形成初稿。 党组对制度初稿进行审核，并给出具体意见，并形成征求意见稿。 党组形成的征求意见稿应该以内网、OA系统等形式公布60个工作日，全体员工对新发布的制度，提出具体修改意见和建议。 制度需求部门应该在接到修改意见或建议之日起15个工作日内进行修改。 职工代表大会对修改完善的意见稿进行投票表决，与会三分之二的人数通过方可生效。 制度意义： 制度的公司协调和整合作用，作为公司规范的一种重要而有力的手段，制度对公司秩序是至关重要的。 制度界定权利、责任边界和行为空间。不同制度指向需要对各种可能的具有负的外部性的机会主义行为提供约束，从而降低活动中的不确定性和不可预见性。 制度具有促进效率和资源分配的作用。制度的产生和形成本身是行业环境引发的竞争压力的产物，因此，如果一项制度无法改善公司的经济条件和资源收益，那么它就不会被认可。 制度是提供物质资源和精神价值的保障。前者如生命安全、财产安全等，后者则指自由、平等、民主和权利以及尊严等个人价值和公司价值。 制度应该具有一种激励作用。制度设置支配着所有成员的行为，规范着他们行为方式的选择，影响着他们的利益分配、各种资源配置的效率和人力资源的发展。 制度应该具有固定性。制度一经发布不可随意变动、更改。制度的发布、修订、废除，应根据公司发展和行业发展的具体情况，做出相应的完善。 流程就是多个人员、多个活动有序的组合，是将一组输入转化为一组输出的结果。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。 流程管理的目的： 给客户提供优良的服务，将临汾烟草内非增值活动压缩到最小。 保证临汾烟草业务和管理工作的展开以围绕客户为中心；预测和控制变化；有效处理内部各部门间工作衔接关系；持续关注流程，保证各项作业标准化以提高工作效率，降低损耗；帮助全公司了解如何将投入转化为产出；提供衡量浪费的标准；说明错误产生及纠正方法的观点；完善全面绩效测评系统；对临汾烟草的目标提供解释。 流程管理的原则： 在流程管理中应该遵循如下原则： 一、要围绕结果进行组织，而不是围绕任务进行组织； 二、要保证流程修订的质量和流程、制度的严肃性； 三、依法治企，追求卓越原则； 四、要将分散各处的资源视为集中的资源； 五、要将平行的活动链接起来，而不是合并他们的结果； 六、要从源头上一次获取信息； 七、领导层要支持； 八、要以客户价值为导向； 九、责任共担原则； 十、员工关系平等原则； 十一、工具规范原则； 十二、不断优化、持续改进原则； 十三、全、细、准原则。 适用的对象、范围和条件 适用的对象: 该制度适用于山西省临汾市烟草专卖局（公司）。 适用范围： 该制度适用于山西省临汾市烟草专卖局（公司）内所有管理流程和业务流程，以及制定所有管理流程和业务流程所对应的制度。 适用的条件： 定期的制度、流程管理是由企业管理委员会发起。每年年终企业管理委员会应该对临汾烟草所有的制度和流程，进行梳理评估，并根据具体情况做出梳理和完善。 不定期的流程管理分为： 一、实施频度小于一个月的流程，在该流程发布三个月不得再次提交修订申请； 二、实施频度大于等于一个月小于半年的流程，在该流程实施三次以上可即时提出修订申请；