103年基金预算说明-观光局行政资讯系统-交通部观光局.docVIP

壹、基金概況 一、設立宗旨 行政院於86年3月6日第2517次院會提示為：發展觀光如無相當資源配合或適當誘因，將徒託空言，因此似可考慮設立觀光發展基金，突破傳統的統收統支觀念，以因應主客觀環境的改變及未來的實際需要。案經行政院主計處提報行政院觀光發展推動小組第8次委員會議討論，決議陳報行政院，並奉行政院86年9月22日院臺86交35882號函同意辦理；本基金自88年度奉准設置。 二、組織概況 本局組織條例修正案業經總統於90年6月公布，設企劃組、業務組、技術組、國際組、國民旅遊組5組；秘書、主計、人事3室；下轄東北角暨宜蘭海岸、東部海岸、澎湖、大鵬灣、花東縱谷、馬祖、日月潭、參山、阿里山、茂林、北海岸及觀音山、雲嘉南及西拉雅等13個國家風景區管理處；又分設11個駐境外辦事處，以及臺灣桃園國際機場旅客服務中心、旅遊服務中心、高雄機場旅客服務中心、旅館業查報督導中心等4個任務編組。以上分別辦理內部各層業務，全力推展國家觀光事業，本基金編制聘僱人員108人，其餘人員由本局單位預算編列之預算員額支應。 三、基金歸類及屬性 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形 一、前(101)年度決算結果 (一)業務收入：決算數43億2,353萬8千元，較預算數40億8,825萬1千元增加2億3,528萬7千元，約5.76%，主要係來旅客主要係2次流標，重新提報下半年廣告需求後，於101年10月11日始完成簽約，致影響執行期程；日本地區國際宣傳計畫於101年5月15日評選，因廠商異議投標文件之正當性而進行爭訟，業於101年底前完成簽約，致預算執行期程落後；另農特產品兌換案、夜市消費券回收案等因兌換率未達預期，致執行進度落後。 (三)業務外收入：決算數1億7,187萬4千元，較預算數5,800萬元增加1億1,387萬4千元，約196.34%，主要係利息收入較預算數增加、高雄圓山飯店租用國有地退稅款及風華再現埔心鄉觀光遊憩公共設施工程等補助案賸餘款收回所致。 (四)業務外費用：決算數2,752萬3千元，較預算數50萬元，增加2,702萬3千元，約5,404.63%，主要係日月潭管理處依100年度「日月潭風景區污水廠及下水系統興建工程委託專案管理技術服務案仲裁服務費。主要。主要改善庶民生活行動方案：促進東北角海岸土地利用暨景觀風貌改善案計畫緣由：鑒於東北角海岸風景特定區台二號道路部分民宅破舊，私有土地長期受都市計畫限制無法開發影響景觀，為「除弊興利，消除民怨」，指示「可採區段徵收或以地易地，來活化土地運用，讓破舊民宅與公部門結合後整建」，並納入行政院推動庶民生活行動方案。 計畫目的：以區段徵收整體發展計畫，加速取得東北角海岸風景特定區計畫景觀保護區私有土地，促進東北角風景特定區內土地合理利用，並提供觀光事業進駐所需旅館區土地，維護環境品質、解決違章建築及增加當地就業機會並帶動觀光產業發展。計畫內容：本案勘選貢寮鄉境內鄰近台2號省道、15公尺計畫道路、地勢平緩坵塊完整之和美、澳底、福隆地區部分景觀保護區及農業區土地，面積約為411.04公頃，扣除再發展區面積6.3公頃，作為整體開發地區(面積為404.74公頃)；另納入部分景觀保護區私有土地為區段徵收範圍面積約為283.76公頃，合計跨區區段徵收地區之總面積約為688.50公頃。 計畫期間：自99年3月起至102年12月底止，共計4年。 年度 預算數 資金來源 自有資金 國庫撥款 外借資金 項目 金額 99 31,590 31,590 100 6,945,380 6,945,380 101 311,900 311,900 102 3,176,260 3,176,260 合 計 （※本計畫為排除101年新修正發布土地徵收條例，規定以市價補償，將大幅增加資金需求，須整體財務計畫，規劃方案與範圍歷經數次調整，致都市計畫至今尚未審定，致無法辦理後續區段徵收相關工作。本局東北角管理處為因應範圍調整及土地徵收條例修正，請內政部審慎重新評估財務計畫，一併修正興辦事業計畫，邀集各相關單位檢視內容確定後，再陳報行政院。效益分析：配合行政院推動之庶民經濟方案，採跨區區段徵收方式辦理，有效消除景觀保護區土地使用管制之民怨。 景觀保護區私有土地之產權收歸為國有，可永久確保原始景觀與地形地貌，並有效解決區內違章建築之問題，以維持本計畫區之景觀環境品質。旅館區，有效促使大規模之觀光事業進駐，促進本計畫區之觀光發展。 交通部觀光局 觀光發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國103年度 4-8